Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 15.10.2014 N 85 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2014 г. № 85
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК"
НА 2014 - 2019 ГОДЫ"
В целях совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 43 Устава муниципального образования "Город Горно-Алтайск", принятого Постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29.08.2013 № 12-3, Постановлением Администрации города Горно-Алтайска "О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Горно-Алтайск", их формирования и реализации" от 23.06.2014 № 49, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" (Приложение).
2. Начальнику Информационно-аналитического отдела Администрации города Горно-Алтайска (С.И.Адлыков) в течение пятнадцати дней со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет", а в газете "Вестник Горно-Алтайска" опубликовать информацию, содержащую сведения о реквизитах настоящего Постановления (дата принятия, номер, наименование), его кратком содержании и дате опубликования на официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет".
3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска В.Г.Емельянова.
Мэр г. Горно-Алтайска
В.А.ОБЛОГИН
Приложение
к Постановлению
Администрации города Горно-Алтайска
от 15 октября 2014 г. № 85
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК"
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
"ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" НА 2014 - 2019 ГОДЫ"
Раздел I
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК"
Наименование муниципальной программы (далее также - программа)
Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Администратор программы
Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"
Соисполнители программы
Не предусмотрены
Сроки реализации программы
2014 - 2019 годы
Стратегическая задача, на реализацию которой направлена программа
Сохранение культурной самобытности и создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, проживающей в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"
Цель программы
Обеспечение широкого доступа населения города Горно-Алтайска к ценностям культуры, сохранение историко-культурного наследия в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"
Задачи программы
Сохранение и развитие культуры и искусства города Горно-Алтайска
Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Горно-Алтайске
Аналитические ведомственные целевые программы, ведомственные целевые программы функционирования, включенные в состав программы
Аналитическая ведомственная целевая программа "Повышение эффективности управления в Муниципальном учреждении "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска на 2014 - 2019 годы"
Аналитическая ведомственная целевая программа "Организация деятельности бухгалтерского учета Муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия отдела культуры Администрации г. Горно-Алтайска" на 2014 - 2019 годы"
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы"
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2017 - 2019 годы"
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы"
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2017 - 2019 годы"
Ведомственная целевая программа "Повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы"
Ведомственная целевая программа "Повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск на 2017 - 2019 годы"
Ведомственная целевая программа "Предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусств в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы"
Ведомственная целевая программа "Предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусств в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2017 - 2019 годы"
Подпрограммы программы
Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Программно-целевые инструменты реализации программы
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы"
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2017 - 2019 годы"
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы"
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2017 - 2019 годы"
Ведомственная целевая программа "Повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы"
Ведомственная целевая программа "Повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2017 - 2019 годы"
Ведомственная целевая программа "Предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусств в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы"
Ведомственная целевая программа "Предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусств в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2017 - 2019 годы"
Целевые показатели программы
Удовлетворенность населения города Горно-Алтайска качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, (%);
Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска" (%)
Ресурсное обеспечение программы
Общий объем средств, необходимый для финансового обеспечения программы, составляет 386730,00 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 64455,00 тыс. руб.
2015 год - 64455,00 тыс. руб.
2016 год - 64455,00 тыс. руб.
2017 год - 64455,00 тыс. руб.
2018 год - 64455,00 тыс. руб.
2019 год - 64455,00 тыс. руб.
Средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" - 366894,00 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 61149,00 тыс. руб.
2015 год - 61149,00 тыс. руб.
2016 год - 61149,00 тыс. руб.
2017 год - 61149,00 тыс. руб.
2018 год - 61149,00 тыс. руб.
2019 год - 61149,00 тыс. руб.
Средства республиканского бюджета Республики Алтай - 0,00 тыс. руб.
Иные источники - 19836,00 тыс. рублей (справочно), в том числе по годам:
2014 год - 3306,00 тыс. руб.
2015 год - 3306,00 тыс. руб.
2016 год - 3306,00 тыс. руб.
2017 год - 3306,00 тыс. руб.
2018 год - 3306,00 тыс. руб.
2019 год - 3306,00 тыс. руб.
В течение реализации программы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Удовлетворенность населения города Горно-Алтайска качеством предоставляемых услуг в сфере культуры достигнет 78%; Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений, от общей численности населения составит 80%
Раздел II
ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа призвана усилить позитивные тенденции в сфере культуры города Горно-Алтайска, формирующиеся в течение последних лет. У жителей города Горно-Алтайска возросла потребность в культурных услугах различного рода. Повышается уровень проведения общегородских праздников и фестивалей, растет готовность горожан активно в них участвовать. Вопросы культурной жизни города Горно-Алтайска намного чаще отражаются в средствах массовой информации и в сети "Интернет".
Библиотечное дело
Ресурсной базой реализации программы являются общедоступные библиотеки Муниципального бюджетного учреждения "Горно-Алтайская городская библиотечная система". В настоящее время Муниципальное бюджетное учреждение "Горно-Алтайская городская библиотечная система" состоит из трех библиотек, расположенных в разных микрорайонах города Горно-Алтайска.
По состоянию на 1 января 2014 года фонд муниципальных библиотек составил 58828 экземпляров на различных носителях. Число зарегистрированных пользователей библиотек в 2013 году составило 9925 человек, количество обращений (посещение) - 77166 человек. В 2012 году на 1 жителя приходилось 1,7 посещений, в 2013 году произошло небольшое снижение числа посещений до 1,5, что обусловлено снижением количества новых поступлений литературы. Это вызвано, прежде всего, повышением цен на книгоиздательскую продукцию, а также уменьшением объемов финансирования. Персональными компьютерами оснащены все библиотеки, доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и электронную почту имеют 2 (две) библиотеки. Городские библиотеки удовлетворяют не только информационные запросы, связанные с самообразованием, творческими увлечениями, организацией досуга, духовным и физическим совершенствованием, но и оказывают информационную поддержку образованию, осуществляя информационно-библиотечное обслуживание населения города Горно-Алтайска, в том числе детей и подростков.
Вместе с тем, слабая материально-техническая база библиотек, недостаточная оснащенность компьютерной техникой, специальным оборудованием не позволяют им выполнять в полном объеме возложенные на них задачи.
Проблемы, имеющиеся в рассмотренной сфере:
- недостаточное финансирование комплектования книжных фондов библиотек, сокращение количества подписных изданий;
- слабое материально-техническое оснащение библиотек, устаревший парк компьютерной техники;
- недостаточность соответствия информационных ресурсов библиотеки современным требованиям;
- неудовлетворительная работа по внедрению технологических элементов электронной библиотеки, то есть по созданию и распространению текстов в электронном формате, подключению Интернета и созданию сайтов библиотек, по предоставлению библиотечных услуг в электронном формате;
- необходимость сохранения и развития кадрового потенциала, повышения квалификации, повышения престижности и привлекательности профессии.
В настоящее время пользователи библиотек лишены возможности использовать электронные ресурсы как повседневный источник информации, в том числе информации о составе и содержании библиотечного фонда. Приобретение компьютерной техники для библиотек обеспечит право населения, особенно детей и подростков из малообеспеченных семей, на приобщение к достижениям современных информационных технологий.
Программа призвана обеспечить устойчивое развитие библиотек Горно-Алтайска, создать условия для свободного доступа населения города Горно-Алтайска как к современным печатным, так и к электронным изданиям, и ресурсам сети "Интернет", обеспечить обновление библиотечного фонда - информационного ресурса для пользователей.
Культурно-досуговая деятельность
Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска" единственное в городе учреждение клубного типа, призванное организовывать досуг населения города посредством проведения культурно-массовых мероприятий и организации работы клубных формирований: любительских коллективов, студий и кружков, любительских объединений и клубов по интересам.
Основной задачей Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска" является создание необходимых условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства.
Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска" проводит культурно-массовые мероприятия различной направленности для всех категорий населения города Горно-Алтайска, в том числе для ветеранов и инвалидов, используя многообразие форм клубной работы: праздники, фестивали, театрализованные, игровые и конкурсные программы, тематические вечера, литературные и музыкальные гостиные, концерты, спектакли и т.д. Для развития народного творчества, выявления талантливых людей, поддержания их творческой инициативы, привлечения населения к занятиям творчеством в Муниципальном автономном учреждении культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска" организована работа клубных формирований, традиционно проводятся городские конкурсы художественного самодеятельного творчества. К услугам жителей предоставлен зрительный зал на 220 посадочных мест, 2 танцевальных зала, музыкальный класс, материально-техническая база которых позволяет организовать разноплановые и многожанровые мероприятия.
В Муниципальном автономном учреждении культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска" работают 17 коллективов, шесть из них имеют высокое звание "Народный". Всего в коллективах занимаются около 300 человек. Все коллективы ведут большую концертную деятельность, принимают участие в праздниках, проводимых в Горно-Алтайске и Республике Алтай. Творческие коллективы Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска", имеющие высокий художественный уровень подготовки, являются визитной карточкой города Горно-Алтайска и работают в различных жанрах и в достаточной степени значимы, так как позволяют различным возрастным группам населения реализовать свои таланты.
Анализируя участие и поездки коллективов на конкурсы и фестивали различных уровней, можно увидеть профессиональный рост подготовки участников. Успехи коллективов очевидны и подтверждаются призовыми местами, званиями лауреатов и дипломантов региональных, российских и международных творческих конкурсов.
В 2012 году 6 творческих коллективов Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска", имеющие звание "Народный", успешно подтвердили свой статус.
Большую роль в развитии творческого потенциала жителей Горно-Алтайска играют конкурсы и фестивали, поэтому в этом направлении Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска" ведет активную деятельность.
Вся его деятельность направлена на сохранение и развитие традиционной народной культуры, патриотическое, нравственно-эстетическое воспитание, организацию активного и полезного досуга для различных возрастных категорий населения.
Народное творчество и традиционная культура остаются базовыми направлениями, позволяющими максимально широко привлекать население, и направлены на увеличение количества получателей услуг в сфере культуры.
На протяжении ряда лет острой проблемой остается вопрос привлечения квалифицированных специалистов по методике клубной работы в учреждение культуры города, материально-техническая база учреждения культуры требует сохранения и дальнейшего укрепления, что возможно при стабильном и гарантированном ее финансировании.
Важными проблемами в учреждении культурно-досугового типа являются проведение ремонтов здания и помещений, приобретение мебели, современного звукового и светового оборудования, инструментов, костюмов, сценических площадок, совершенствование антитеррористической защищенности и обеспечение противопожарной безопасности учреждения.
Решение этих и других задач с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.
Программа предполагает развитие сферы культуры в направлении ее оптимизации, творческого и технического совершенствования, повышения роли культуры и искусства в воспитании подрастающего поколения, просвещении и в обеспечении рационального досуга населения, а, следовательно, способствует повышению уровня и качества жизни в городе Горно-Алтайске.
Реализация программы способствует обеспечению предоставления культурно-досуговых услуг в городе Горно-Алтайске, повышению их качества и комфортности. Обеспечение условий предоставления данного вида услуг предполагает реализацию мероприятий по содержанию зданий Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска" в технически исправном состоянии.
Образовательные учреждения дополнительного образования
Система дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" представлена тремя школами, контингент учащихся в которых составляет 1197 человек. Обеспеченность кадрами с профессиональным образованием 100% - работают 92 преподавателя. Обучение ведется по 12 специальностям. Свидетельством высокого уровня подготовки учащихся являются результаты выступлений юных музыкантов, художников, танцоров на престижных международных и российских конкурсах и фестивалях.
Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска" сталкивается с такими системными проблемами, как:
- высокий процент износа материально-технической базы; нехватка площадей, недостаточная оснащенность учреждений культуры современным оборудованием и техникой, музыкальными инструментами и реквизитом;
- неравномерность предоставляемых услуг, отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям;
- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;
- отток и старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры.
Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг учреждениями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.
Программно-целевой метод позволит:
- сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск";
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета города Горно-Алтайска в сферу культуры;
- внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры муниципального образования "Город Горно-Алтайск";
- создать предпосылки и условия для дальнейшего устойчивого развития и функционирования сферы культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск".
Реализация ведомственных целевых программ, указанных в паспорте программы, позволит поэтапно в течение срока их реализации осуществить комплексный подход к развитию культуры в городе Горно-Алтайске, увеличить долю населения, принимающего участие в культурно-массовых мероприятиях.
Основным ожидаемым конечным результатом реализации программы является устойчивое развитие культуры, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере культуры: удовлетворенность населения города Горно-Алтайска качеством предоставляемых услуг в сфере культуры достигнет 78%; удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений, от общей численности населения составит 80%.
Раздел III
ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2008 - 2022 гг., утвержденной Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 01.11.2007 № 49-1, определена приоритетная цель муниципальной политики в сфере реализации программы, а именно: развитие сферы культуры и увеличение возможностей доступа к культурным ценностям для населения, создание возможностей для реализации духовно-культурных интересов и потребностей широких слоев населения.
На основе приоритетов развития сферы культуры в городе Горно-Алтайске, определенных Комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2008 - 2022 годы, определены цели и задачи программы.
Целью программы является обеспечение широкого доступа населения города Горно-Алтайска к ценностям культуры, сохранение историко-культурного наследия в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск".
Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:
1) сохранение и развитие культуры и искусства города Горно-Алтайска;
2) развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Горно-Алтайске.
Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и задач муниципальной программы:
- удовлетворенность населения города Горно-Алтайска качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;
- удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских объединений Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска".
Сведения о составе и значениях целевых показателей программы представлены в Приложении 1 к программе.
Реализация поставленной цели и решение задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм: "Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"; "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы".
Раздел IV
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в 2014 - 2019 годах.
Раздел V
СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Включенные в программу мероприятия сгруппированы в две подпрограммы:
- Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы;
- Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы.
1) Подпрограмма "Сохранение культуры и искусства
в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"
на 2014 - 2019 годы"
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
муниципального образования "Город Горно-Алтайск"
"Развитие культуры в муниципальном образовании
город "Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
Наименование подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма)
Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Наименование муниципальной программы, в состав которой входит подпрограмма
Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Администратор муниципальной подпрограммы
Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"
Соисполнители муниципальной программы, участвующие в реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы
Не предусмотрены
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2019 годы
Цель подпрограммы
Сохранение и развитие культуры и искусства города Горно-Алтайска
Задачи подпрограммы
Повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск";
Пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск";
Повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск";
Повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"
Программно-целевые инструменты реализации подпрограммы
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы"
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2017 - 2019 годы"
Ведомственная целевая программа "Повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы"
Ведомственная целевая программа "Повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2017 - 2019 годы"
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы"
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2017 - 2019 годы"
Целевые показатели подпрограммы
Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений, от общей численности населения города Горно-Алтайска - 80%;
Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений, от общей численности населения города Горно-Алтайска - 10,5%;
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, от общего числа детей 5 - 18 лет, проживающих в городе Горно-Алтайске - 48,4%;
Количество человек, получивших библиотечные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением "Горно-Алтайская городская библиотечная система" - 10500 чел.;
Удовлетворенность населения города Горно-Алтайска качеством услуг в сфере библиотечного обслуживания, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением "Горно-Алтайская городская библиотечная система" - 85%
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы - 128316,00 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 21386,00 тыс. руб.
2015 год - 21386,00 тыс. руб.
2016 год - 21386,00 тыс. руб.
2017 год - 21386,00 тыс. руб.
2018 год - 21386,00 тыс. руб.
2019 год - 21386,00 тыс. руб.
Средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" - 124362,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 20727,00 тыс. руб.
2015 год - 20727,00 тыс. руб.
2016 год - 20727,00 тыс. руб.
2017 год - 20727,00 тыс. руб.
2018 год - 20727,00 тыс. руб.
2019 год - 20727,00 тыс. руб.
Средства республиканского бюджета Республики Алтай - 0,00 руб.
Иные источники - 3954,00 тыс. руб. (справочно), в том числе по годам:
2014 год - 659,00 тыс. руб.
2015 год - 659,00 тыс. руб.
2016 год - 659,00 тыс. руб.
2017 год - 659,00 тыс. руб.
2018 год - 659,00 тыс. руб.
2019 год - 659,00 тыс. руб.
В течение реализации подпрограммы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является: сохранение и развитие культуры и искусства города Горно-Алтайска.
Задачи подпрограммы:
1) повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск";
2) пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск";
3) повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск";
4) повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск".
Целевые показатели подпрограммы:
1) удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений, от общей численности населения города Горно-Алтайска;
2) удельный вес населения города Горно-Алтайска участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений, от общей численности населения города Горно-Алтайска;
3) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, от общего числа детей 5-18 лет, проживающих в городе Горно-Алтайске;
4) количество человек, получивших библиотечные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением "Горно-Алтайская городская библиотечная система";
5) удовлетворенность населения города Горно-Алтайска качеством услуг в сфере библиотечного обслуживания, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением "Горно-Алтайская городская библиотечная система".
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы предоставлены в Приложении 1 к программе.
Основные мероприятия муниципальной программы
В рамках программы будет осуществляться следующее основное мероприятие: сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы.
В рамках основного мероприятия "Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" предусматривается выполнение мероприятий:
- повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы;
- повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы;
- повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014-2019 годы.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которых реализуются основные мероприятия, представлен в Приложении 2 к программе.
Меры муниципального регулирования
Для достижения целей и задач подпрограммы не предусмотрены меры муниципального регулирования.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В сфере реализации подпрограммы осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры: Муниципальным бюджетным учреждением "Горно-Алтайская городская библиотечная система" и Муниципальным автономным учреждением культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска".
В соответствии с муниципальным заданием учреждения оказывают следующие муниципальные услуги (выполняют работы):
- библиотечно-библиографическое, информационное обслуживание различных категорий пользователей;
- организация и проведение культурно-массовых, информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий для различных категорий населения.
В рамках оказания муниципальных услуг Муниципальным бюджетным учреждением "Горно-Алтайская городская библиотечная система" и Муниципальным автономным учреждением культуры города Горно-Алтайска "Городской дом культуры Горно-Алтайска" в 2019 году количество человек, получивших библиотечные услуги, достигнет 10500 человек, удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений, от общей численности населения составит 80%.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере реализации подпрограммы представлен в Приложении 4 к программе.
Сведения о публичных нормативных обязательствах
В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.
Сведения о средствах федерального и
республиканского бюджетов, использование которых
предполагается в рамках реализации мероприятий
подпрограммы
Софинансирование программы из федерального и республиканского бюджетов не осуществляется.
Сведения о средствах бюджета муниципального
образования, использование которых предполагается
в рамках основных мероприятий муниципальной
программы в рамках подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы муниципальной программы являются средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" и доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Общий объем финансирования подпрограммы за период с 2014 по 2019 года составляет 128316,00 тыс. руб.
Объемы финансирования программы по годам:
2014 год - 21386,00 тыс. руб.
2015 год - 21386,00 тыс. руб.
2016 год - 21386,00 тыс. руб.
2017 год - 21386,00 тыс. руб.
2018 год - 21386,00 тыс. руб.
2019 год - 21386,00 тыс. руб.
средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 124362,00 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 20727,00 тыс. руб.
2015 год - 20727,00 тыс. руб.
2016 год - 20727,00 тыс. руб.
2017 год - 20727,00 тыс. руб.
2018 год - 20727,00 тыс. руб.
2019 год - 20727,00 тыс. руб.
иные источники - 3954,00 тыс. руб. (справочно), в том числе:
2014 год - 659,00 тыс. руб.
2015 год - 659,00 тыс. руб.
2016 год - 659,00 тыс. руб.
2017 год - 659,00 тыс. руб.
2018 год - 659,00 тыс. руб.
2019 год - 659,00 тыс. руб.
Сведения об участии организаций
В реализации подпрограммы участие сторонних организаций не предусматривается.
2) Подпрограмма "Развитие дополнительного
образования в сфере культуры и искусства в муниципальном
образовании город "Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
муниципального образования "Город Горно-Алтайск"
"Развитие культуры в муниципальном образовании
город "Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
Наименование подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма)
Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Наименование муниципальной программы, в состав которой входит подпрограмма
Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Администратор подпрограммы
Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"
Соисполнители муниципальной программы, участвующие в реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы
Не предусмотрены
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2019 годы
Цель подпрограммы
Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Горно-Алтайске
Задачи подпрограммы
Повышение качества предоставления услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск";
Выявление и поддержка юных талантов, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
Программно-целевые инструменты реализации подпрограммы
Ведомственная целевая программа "Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусств в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск на 2014 - 2016 годы"
Ведомственная целевая программа "Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусств в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск на 2017 - 2019 годы"
Целевые показатели подпрограммы
Количество учащихся учреждений дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" - 1200 человек;
Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, от общего числа детей, проживающих в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" - 10,5%;
Доля дипломантов и лауреатов республиканских, региональных, российских и международных творческих конкурсов, от общего числа детей, принявших участие в конкурсах - 28,3%
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем средств, необходимый для финансового обеспечения программы, составляет - 225444,00 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 37574,00 тыс. руб.
2015 год - 37574,00 тыс. руб.
2016 год - 37574,00 тыс. руб.
2017 год - 37574,00 тыс. руб.
2018 год - 37574,00 тыс. руб.
2019 год - 37574,00 тыс. руб.
Средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" - 209562,00 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 34927,00 тыс. руб.
2015 год - 34927,00 тыс. руб.
2016 год - 34927,00 тыс. руб.
2017 год - 34927,00 тыс. руб.
2018 год - 34927,00 тыс. руб.
2019 год - 34927,00 тыс. руб.
Средства республиканского бюджета Республики Алтай - 0,0 тыс. руб.;
Иные источники - 15882,00 тыс. руб. (справочно), в том числе:
2014 год - 2647,00 тыс. руб.
2015 год - 2647,00 тыс. руб.
2016 год - 2647,00 тыс. руб.
2017 год - 2647,00 тыс. руб.
2018 год - 2647,00 тыс. руб.
2019 год - 2647,00 тыс. руб.
В течение реализации программы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Цель подпрограммы: развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Горно-Алтайске.
Задачи подпрограммы:
1) повышение качества предоставления услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск";
2) выявление и поддержка юных талантов, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
Целевые показатели подпрограммы:
1) количество учащихся учреждений дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск";
2) доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, от общего числа детей, проживающих в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск";
3) доля дипломантов и лауреатов республиканских, региональных, российских и международных творческих конкурсов, от общего числа детей, принявших участие в конкурсах.
Сведения о значении целевых показателей подпрограммы предоставлены в Приложении 1 к программе.
Основные мероприятия муниципальной программы
В рамках программы будет осуществляться следующее основное мероприятие: Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы.
В рамках основного мероприятия "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" предусматривается выполнение мероприятий:
- предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы;
- сохранение и развитие системы качественного дополнительного образования детей, поддержка молодых дарований в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск";
- сохранение и укрепление материально-технической базы, обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Горно-Алтайская детская музыкальная школа № 1", Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Горно-Алтайская детская музыкальная школа № 2", Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Горно-Алтайская детская художественная школа".
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которых реализуются основные мероприятия, представлен в Приложении 2 к программе.
Меры муниципального регулирования
Для достижения целей и задач подпрограммы не предусмотрены меры муниципального регулирования.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В сфере реализации подпрограммы осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры: Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Горно-Алтайская детская музыкальная школа № 1"; Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Горно-Алтайская детская музыкальная школа № 2"; Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Горно-Алтайская детская художественная школа".
В соответствии с муниципальным заданием учреждения оказывают муниципальные услуги по сохранению и развитию системы качественного дополнительного образования детей, поддержки юных дарований.
В рамках оказания муниципальных услуг Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Горно-Алтайская детская музыкальная школа № 1"; Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Горно-Алтайская детская музыкальная школа № 2"; Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Горно-Алтайская детская художественная школа" к 2019 году количество обучающихся учреждений дополнительного образования детей достигнет 1200 человек.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере реализации подпрограммы представлен в Приложении 4 к программе.
Сведения о публичных нормативных обязательствах
В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.
Сведения о средствах федерального и республиканского
бюджетов, использование которых предполагается
в рамках реализации мероприятий подпрограммы
Софинансирование программы из федерального и республиканского бюджетов не осуществляется.
Сведения о средствах бюджета муниципального образования,
использование которых предполагается в рамках основных
мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы муниципальной программы являются средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" и иные доходы.
Общий объем финансирования подпрограммы за период с 2014 по 2019 года составляет 225444 тыс. руб.
Объемы финансирования по годам:
2014 год - 37574,00 тыс. руб.
2015 год - 37574,00 тыс. руб.
2016 год - 37574,00 тыс. руб.
2017 год - 37574,00 тыс. руб.
2018 год - 37574,00 тыс. руб.
2019 год - 37574,00 тыс. руб.
средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" - 209562,00 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 34927,00 тыс. руб.
2015 год - 34927,00 тыс. руб.
2016 год - 34927,00 тыс. руб.
2017 год - 34927,00 тыс. руб.
2018 год - 34927,00 тыс. руб.
2019 год - 34927,00 тыс. руб.
иные источники - 15882,00 тыс. руб. (справочно), в том числе:
2014 год - 2647,00 тыс. руб.
2015 год - 2647,00 тыс. руб.
2016 год - 2647,00 тыс. руб.
2017 год - 2647,00 тыс. руб.
2018 год - 2647,00 тыс. руб.
2019 год - 2647,00 тыс. руб.
Сведения об участии организаций
В реализации подпрограммы участие сторонних организаций не предусматривается.
Раздел VI
СВЕДЕНИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММАХ, ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В состав муниципальной программы включены следующие аналитические ведомственные целевые программы, ведомственные целевые программы функционирования:
1) Аналитическая ведомственная целевая программа "Повышение эффективности управления в Муниципальном учреждении "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска на 2014 - 2019 годы";
2) Аналитическая ведомственная целевая программа "Организация деятельности бухгалтерского учета Муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия отдела культуры Администрации города Горно-Алтайска" на 2014 - 2019 годы";
3) Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы";
4) Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2017 - 2019 годы";
5) Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы";
6) Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2017 - 2019 годы";
7) Ведомственная целевая программа "Повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы";
8) Ведомственная целевая программа "Повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2017 - 2019 годы";
9) Ведомственная целевая программа "Предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусств в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы";
10) Ведомственная целевая программа "Предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусств в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2017 - 2019 годы".
Целями аналитических ведомственных целевых программ, ведомственных целевых программ функционирования являются:
1) повышение уровня и качества предоставляемых библиотечных услуг в городе Горно-Алтайске;
2) создание благоприятных условий для содержательного досуга и массового отдыха жителей города Горно-Алтайска;
3) обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города;
4) сохранение и развитие системы качественного дополнительного образования детей, поддержка юных дарований.
Задачами аналитических ведомственных целевых программ, ведомственных целевых программ функционирования являются:
- развитие деятельности библиотек как общедоступного информационного, культурно-просветительского и методического центра;
- обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере библиотечного обслуживания;
- организация и проведение культурно-массовых, информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий для различных категорий населения;
- праздничное оформление, подготовка и проведение городских массовых мероприятий;
- создание условий для развития и самореализации творческой инициативы населения и широкого участия жителей города Горно-Алтайска в культурной жизни города;
- совершенствование процесса организации и проведения театрализованных мероприятий, концертов;
- сохранение и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений культуры и искусства, обеспечение их оборудованием, музыкальными инструментами;
- обеспечение доступности дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства, создание условий для реализации способностей талантливых и одаренных детей, достижения ими необходимых компетенций с целью дальнейшей профессионализации в области искусств;
- расширение участия детских музыкальных и художественной школ в развитии социокультурного пространства города Горно-Алтайска;
- создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей города Горно-Алтайска в сфере культуры.
Показателями цели аналитических ведомственных целевых программ, ведомственных целевых программ функционирования являются:
- количество человек, получивших библиотечные услуги, (чел.);
- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере библиотечного обслуживания, (%);
- удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры города Горно-Алтайска, и в работе любительских объединений Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска", от общей численности населения города, %;
- количество обучающихся детей от 6 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования детей, (чел.)
- охват детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, (%)
- количество детей, принявших участие в конкурсах, (чел.);
- количество дипломантов и лауреатов конкурсов в региональных, российских и международных творческих мероприятиях, (чел.);
- численность работников, прошедших повышение квалификации путем "обмена опытом", участвующих в мастер-классах, направленных на переподготовку, повышение квалификации, (чел.).
Аналитические ведомственные целевые программы, ведомственные целевые программы функционирования направлены на достижение целевых показателей муниципальной программы.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию аналитических ведомственных целевых программ, ведомственных целевых программ функционирования составят всего 386730,00 тыс. руб., в том числе: 366894,00 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" и 19836,00 тыс. руб. - привлеченные средства.
Ресурсное обеспечение аналитических ведомственных целевых программ, ведомственных целевых программ функционирования, включенных в настоящую программу, за счет средств бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск", представлено в Приложении 6 к программе.
Ведомственные целевые программы функционирования направлены на достижение целевых показателей муниципальной программы.
Раздел VII
АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Важным условием успешной реализации программы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы.
К рискам реализации программы, которыми может управлять администратор программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1) организационные риски, связанные с ошибками в управлении реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению межведомственных задач, поставленных программой, что может привести к невыполнению ряда мероприятий программы. Меры по управлению организационными рисками: ежеквартальный мониторинг реализации программы; закрепление персональной ответственности за достижение непосредственных и конечных результатов программы;
2) финансовые риски, которые связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий программы. В качестве меры по управлению риском: осуществление мероприятий финансового контроля;
3) экономические риски обусловлены необходимостью долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития и финансового планирования, а также высокой степенью зависимости реализации программы от привлечения средств из внебюджетных источников. Следствием данных рисков может стать сокращение ресурсного обеспечения программы. Гарантией реализации программы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий программы. Для управления риском будут реализовываться меры по привлечению средств из внебюджетных источников, при необходимости - уточняться перечень и сроки реализации мероприятий программы;
4) кадровые риски, которые связаны с недостатком квалифицированных кадров в сфере культуры. Меры для управления риском: подготовка и переподготовка кадров, увеличение оплаты труда и социальных гарантий в отрасли, привлечение квалифицированных кадров из других регионов Российской Федерации;
5) институционально-правовые риски, которые связаны с существующими ограничениями в использовании механизмов государственно-частного партнерства в части законодательного регулирования, а также практического внедрения. В качестве меры управления риском: совершенствование механизма государственно-частного партнерства, при необходимости - внесение законодательных инициатив на федеральный уровень.
Раздел VIII
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансирование программы осуществляется в пределах средств, выделяемых из бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск", а также доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Общий объем средств, необходимый для финансового обеспечения программы, составляет 386730,00 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 64455,00 тыс. руб.
2015 год - 64455,00 тыс. руб.
2016 год - 64455,00 тыс. руб.
2017 год - 64455,00 тыс. руб.
2018 год - 64455,00 тыс. руб.
2019 год - 64455,00 тыс. руб.
средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" - 366894,00 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 61149,00 тыс. руб.
2015 год - 61149,00 тыс. руб.
2016 год - 61149,00 тыс. руб.
2017 год - 61149,00 тыс. руб.
2018 год - 61149,00 тыс. руб.
2019 год - 61149,00 тыс. руб.
средства бюджета Республики Алтай - 0,00 тыс. руб.;
иные источники - 19836,00 тыс. руб. (справочно), в том числе:
2014 год - 3306,00 тыс. руб.
2015 год - 3306,00 тыс. руб.
2016 год - 3306,00 тыс. руб.
2017 год - 3306,00 тыс. руб.
2018 год - 3306,00 тыс. руб.
2019 год - 3306,00 тыс. руб.
Ежегодные объемы финансирования мероприятий программы будут уточняться, исходя из возможности городского бюджета на очередной финансовый год и на весь плановой период.
Общие финансовые затраты на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" приведены в Приложении 5 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск", Приложении 6 "Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования".
Ресурсы программы будут направлены на:
- организацию качественного и своевременного библиотечного и информационного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;
- организацию массового отдыха и досуга населения, обеспечение жителей города Горно-Алтайска качественными услугами учреждений культуры;
- подготовку и проведение праздничных мероприятий;
- повышение качества предоставления услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
- обеспечение результативности целевого использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, формирование бюджетной отчетности.
Общий объем финансирования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" составит 386730,00 тыс. руб., из них по источникам финансирования:
средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" - 366894,00 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет (справочно) - 0,00 руб.; республиканский бюджет Республики Алтай (справочно) - 0,00 руб.; иные источники (справочно) - 19836,00 тыс. руб.
Раздел IX
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Культура - это совокупность материальных и духовных ценностей, а также способов их создания, умение использовать их для дальнейшего развития общества, передавать от поколения к поколению через деятельность учреждений культуры.
Социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" выражается в обеспечении сохранности объектов культурного наследия муниципального образования "Город Горно-Алтайск"; укреплении единого культурного пространства; обеспечении для различных групп граждан равного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам муниципальных учреждений культуры.
В результате реализации программы к 2019 году предполагается:
- довести удовлетворенность населения города Горно-Алтайска качеством предоставляемых услуг в сфере культуры до 78%;
- увеличить удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска", от общей численности населения города Горно-Алтайска до 80%.
Связь целевых показателей основного мероприятия программы и целевых показателей подпрограммы, для достижения которых реализуется основное мероприятие, указана в Приложении 2 к программе.
Описание вклада программы в достижение показателей социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в области культуры представлено в Приложении 3 к программе.
Реализация программы повлияет на показатели прогноза социально-экономического развития в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" в сфере культуры.
Изменения состояния сферы реализации программы, а также сведения о составе и значениях целевых показателей программы по годам реализации программы указаны в Приложении 1 к программе.
Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Горно-Алтайск"
"Развитие культуры в муниципальном
образовании "Город Горно-Алтайск"
на 2014 - 2019 годы"
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы: Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
отчетный (базовый) год 2013
текущий год 2014
очередной год 2015
первый год планового периода 2016
второй год планового периода 2017
третий год планового периода 2018
четвертый год планового периода 2019
отчет
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
Муниципальная программа муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Развитие культуры в муниципальном образовании город "Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
1.
Удовлетворенность населения города Горно-Алтайска качеством предоставляемых услуг в сфере культуры
%
75,0
75,2
76,0
76,0
78,0
78,0
78,0
2.
Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска", от общей численности населения города
%
80
80
80
80
80
80
80
Подпрограмма 1 "Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
1.1.
Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска", от общей численности населения города
%
70
71
72
73
74
75
80
1.2.
Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска", от общей численности населения города
%
8,3
10,0
10,1
10,5
10,5
10,5
10,5
1.3.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей 5 - 18 лет, проживающих в городе Горно-Алтайске
%
46,4
46,4
48,4
48,4
48,4
48,4
48,4
1.4.
Количество человек, получивших библиотечные услуги
чел.
9925
10500
10500
10500
10500
10500
10500
1.5.
Удовлетворенность населения города Горно-Алтайска качеством предоставляемых услуг в сфере библиотечного обслуживания
%
80
80
80
80
80
85
85
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
2.1.
Количество учащихся учреждений дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"
чел.
1197
1200
1200
1200
1200
1200
1200
2.2.
Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, от общего числа детей, проживающих в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"
%
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
2.3.
Доля дипломантов и лауреатов республиканских, региональных, российских и международных творческих конкурсов, от общего числа детей, принявших участие в конкурсах
%
28,3
28,3
28,3
28,3
28,3
28,3
28,3
Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Горно-Алтайск"
"Развитие культуры в муниципальном
образовании "Город Горно-Алтайск"
на 2014 - 2019 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы: Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок выполнения
Целевой показатель основного мероприятия
Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие
Муниципальная программа муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
1.
Аналитическая ведомственная целевая программа "Повышение эффективности управления в Муниципальном учреждении "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска" на 2014 - 2019 годы"
Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"
2014 - 2019 годы
Эффективность расходования бюджетных средств при выполнении муниципальных заданий учреждениями культуры муниципального образования "Город Горно-Алтайск"
x
2.
Аналитическая ведомственная целевая программа "Организация деятельности бухгалтерского учета Муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия отдела культуры Администрации города Горно-Алтайска" на 2014 - 2019 годы"
Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"
2014 - 2019 годы
Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию учреждений культуры муниципального образования "Город Горно-Алтайск"
x
Подпрограмма 1 "Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
1.1.
Основное мероприятие 1.1. Повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"
Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"
2014 - 2019 годы
Количество человек, получивших библиотечные услуги
Удовлетворенность населения города Горно-Алтайска качеством услуг в сфере библиотечного обслуживания, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением "Горно-Алтайская городская библиотечная система"
1.1.1.
Мероприятие 1.1.1. Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий пользователей
Муниципальное бюджетное учреждение "Горно-Алтайская городская библиотечная система"
2014 - 2019 годы
Количество человек, получивших библиотечные услуги
Удовлетворенность населения города Горно-Алтайска качеством услуг в сфере библиотечного обслуживания, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением "Горно-Алтайская городская библиотечная система"
1.1.2.
Мероприятие 1.1.2. Пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда, в том числе в электронном виде
Муниципальное бюджетное учреждение "Горно-Алтайская городская библиотечная система"
2014 - 2019 годы
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды городских библиотек
Удовлетворенность населения города Горно-Алтайска качеством услуг в сфере библиотечного обслуживания, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением "Горно-Алтайская городская библиотечная система"
1.2.
Основное мероприятие 1.2. Повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы
Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"
2014 - 2019 годы
Повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры
1.2.1.
Мероприятие 1.2.1. Организация и проведение культурно-массовых, информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий для различных категорий населения
Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска"
2014 - 2019 годы
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"
Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска", от общей численности населения города
1.2.2.
Мероприятие 1.2.2. Праздничное оформление, подготовка и проведение городских массовых мероприятий
Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска"
2014 - 2019 годы
Повышение привлекательности культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"
Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска", от общей численности населения города
1.3.
Основное мероприятие 1.3. Повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы
Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска"
2014 - 2019 годы
Количество участников клубных формирований
Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска", от общей численности населения города
1.3.1.
Мероприятие 1.3.1. Методическое сопровождение и организация проведения культурно-досуговых мероприятий городского значения
Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска"
2014 - 2019 годы
Повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"
Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска", от общей численности населения города
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
2.1.
Основное мероприятие 2.1. Предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусств в городе Горно-Алтайске на 2014 - 2016 годы
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Горно-Алтайская ДМШ № 1"; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Горно-Алтайская ДМШ № 2"; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Горно-Алтайская ДХШ"
2014 - 2019 годы
Обеспечение права детей на развитие творческих способностей
Количество учащихся учреждений дополнительного образования детей
2.1.1.
Мероприятие 2.1.1. Сохранение и развитие системы качественного дополнительного образования детей, поддержка молодых дарований
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Горно-Алтайская ДМШ № 1"; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Горно-Алтайская ДМШ № 2"; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Горно-Алтайская ДХШ"
2014 - 2019 годы
Выявление и поддержка юных талантов, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
Доля дипломантов и лауреатов республиканских, региональных, российских и международных творческих конкурсов, от общего числа детей, принявших участие в конкурсах, (%)
2.1.2.
Мероприятие 2.1.2. Сохранение и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений культуры и искусства, обеспечение их оборудованием
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Горно-Алтайская ДМШ № 1"; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Горно-Алтайская ДМШ № 2"; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Горно-Алтайская ДХШ"
2014 - 2019 годы
Создание условий для развития творческих способностей детей
Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, от общего числа детей, проживающих в городе Горно-Алтайске, (%)
Приложение 3
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Горно-Алтайск"
"Развитие культуры в муниципальном
образовании "Город Горно-Алтайск"
на 2014 - 2019 годы"
ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы: Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"
№ п/п
Наименование меры муниципального регулирования
Показатель применения меры
Финансовая оценка результата
Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мера муниципального регулирования
очередной год 2014 г.
первый год планового периода 2015 г.
второй год планового периода 2016 г.
третий год планового периода 2017 г.
четвертый год планового периода 2018 г.
год завершения действия программы 2019 г.
Подпрограмма 1 "Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
Прямые бюджетные инвестиции
20269
20269
20269
20269
20269
20269
Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска", от общей численности населения города;
Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска", от общей численности населения города;
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, от общего числа детей 5 - 18 лет, проживающих в городе Горно-Алтайске, (%); Количество человек, получивших библиотечные услуги, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением "Горно-Алтайская городская библиотечная система", (чел.);
Удовлетворенность населения города Горно-Алтайска качеством предоставляемых услуг в сфере библиотечного обслуживания, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением "Горно-Алтайская городская библиотечная система", (%)
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
2.1.
Прямые бюджетные инвестиции
34576
34576
34576
34576
34576
34576
Количество учащихся учреждений дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск", (чел.);
Доля дипломантов и лауреатов республиканских, региональных, российских и международных творческих конкурсов, от общего числа детей, принявших участие в конкурсах, (%);
Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, от общего числа детей, проживающих в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск", (%)
Приложение 4
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Горно-Алтайск"
"Развитие культуры в муниципальном
образовании "Город Горно-Алтайск"
на 2014 - 2019 годы"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы: Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"
№ п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муниципальной услуги
Финансовый норматив стоимости единицы услуги, руб.
Значение показателя объема муниципальной услуги
Расходы бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого оказывается услуга (выполняется работа)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Подпрограмма 1 "Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
1.1.
Основное мероприятие: Повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
1.1.1.
Предоставление библиотечных услуг
Число зарегистрированных пользователей
Чел.
10500
10500
10500
10500
10500
10500
8768
8768
8768
8768
8768
8768
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере библиотечного обслуживания, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением "Горно-Алтайская городская библиотечная система"
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды городских библиотек
Экз.
2500
2600
2600
2600
2600
2600
60
60
60
60
60
60
1.2.
Основное мероприятие: Повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
1.2.1.
Организация досуга населения и условий для массового отдыха
Количество потребителей муниципальных услуг
Чел.
40000
40000
40000
40000
40000
40000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска", от общей численности населения города
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий
Ед.
54
54
54
54
54
54
1.3.
Основное мероприятие: Повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
1.3.1.
Организационно-техническое обеспечение проведения фестивалей, гастролей народных коллективов и иных культурных мероприятий
Количество клубных формирований
Ед.
10
10
10
10
10
10
9959
9959
9959
9959
9959
9959
Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска", от общей численности населения города
Количество участников клубных формирований
Чел.
155
155
155
155
155
155
Удельный вес населения города Горно-Алтайска, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска", от общей численности населения города
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы"
2.1.
Основное мероприятие: Предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусств в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
2.1.1.
Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Чел.
1160
1170
1180
1190
1200
1200
34927
34927
34927
34927
34927
34927
Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, от общего числа детей, проживающих в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"
Приложение 5
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Горно-Алтайск"
"Развитие культуры в муниципальном
образовании "Город Горно-Алтайск"
на 2014 - 2019 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК"
Наименование муниципальной программы: Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Администратор
Код муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск", тыс. рублей
МП <1>
ПП <2>
ОМ <3>
М <4>
ГРБС <5>
РЗ <6>
ПР <7>
ЦС <8>
ВР <9>
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Муниципальная программа
Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"
05
014
61149
61149
61149
61149
61149
61149
Аналитическая ведомственная целевая программа 1
Повышение эффективности управления в Муниципальном учреждении "Отдел культуры Администрации города "Горно-Алтайска"
Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"
05
014
08
04
050М014
2051
2051
2051
2051
2051
2051
014
08
04
050М014
121
1900
1900
1900
1900
1900
1900
014
08
04
050М014
122
3
3
3
3
3
3
014
08
04
050М014
242
70
70
70
70
70
70
014
08
04
050М014
244
42
42
42
42
42
42
014
08
04
050М014
851
35
35
35
35
35
35
014
08
04
050М014
852
1
1
1
1
1
1
Аналитическая ведомственная целевая программа 2
Организация деятельности бухгалтерского учета МБУ "Централизованная бухгалтерия отдела культуры Администрации города Горно-Алтайска" на 2014 - 2019 годы
Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"
05
014
08
04
050Ц000
3444
3444
3444
3444
3444
3444
014
08
04
050Ц001
611
2918
2918
2918
2918
2918
2918
014
08
04
050Ц002
611
153,5
153,5
153,5
153,5
153,5
153,5
014
08
04
050Ц003
612
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
014
08
04
050Ц004
611
51,3
51,3
51,3
51,3
51,3
51,3
014
08
04
050Ц005
612
0
0
0
0
0
0
014
08
04
050Ц009
611
304,6
304,6
304,6
304,6
304,6
304,6
Подпрограмма 1
Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"
05
1
014
08
20727
20727
20727
20727
20727
20727
Основное мероприятие 1
Повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Муниципальное бюджетное учреждение "Горно-Алтайская городская библиотечная система"
05
1
1
014
08
01
0511000
8768
8768
8768
8768
8768
8768
05
1
1
1
014
08
01
0511000
8768
8768
8768
8768
8768
8768
05
1
1
1
014
08
01
0511001
611
6777
6777
6777
6777
6777
6777
05
1
1
1
014
08
01
0511002
611
970,1
970,1
970,1
970,1
970,1
970,1
05
1
1
1
014
08
01
0511003
612
27,6
27,6
27,6
27,6
27,6
27,6
05
1
1
1
014
08
01
0511004
611
165,6
165,6
165,6
165,6
165,6
165,6
05
1
1
1
014
08
01
0511005
612
0
0
0
0
0
0
05
1
1
1
014
08
01
0511009
611
768,6
768,6
768,6
768,6
768,6
768,6
05
1
1
2
014
08
01
0511000
611
60
60
60
60
60
60
Основное мероприятие 2
Повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска"
05
1
2
014
08
01
0512000
9959
9959
9959
9959
9959
9959
05
1
2
3
014
08
01
0512000
9959
9959
9959
9959
9959
9959
05
1
2
3
014
08
01
0512001
621
5761
5761
5761
5761
5761
5761
05
1
2
3
014
08
01
0512002
621
3392
3392
3392
3392
3392
3392
05
1
2
3
014
08
01
0512003
622
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
26,4
05
1
2
3
014
08
01
0512004
621
72
72
72
72
72
72
05
1
2
3
014
08
01
0512005
621
0
0
0
0
0
0
05
1
2
3
014
08
01
0512009
621
707,2
707,2
707,2
707,2
707,2
707,2
Основное мероприятие 3
Повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом культуры Горно-Алтайска"
05
1
3
014
08
04
0513000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
05
1
3
4
014
08
04
0513000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
05
1
3
4
014
08
04
0513008
621
1964
1964
1964
1964
1964
1964
05
1
3
4
014
08
04
0513007
622
36
36
36
36
36
36
Подпрограмма 2
Предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Горно-Алтайске на 2014 - 2019 годы
Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"
05
2
014
07
02
34927
34927
34927
34927
34927
34927
Основное мероприятие 4
Предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Горно-Алтайске на 2014 - 2019 годы
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Горно-Алтайская ДМШ № 1"; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Горно-Алтайская ДМШ № 2"; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Горно-Алтайская ДХШ"
05
2
4
014
07
02
0524000
34927
34927
34927
34927
34927
34927
05
2
4
5
014
07
02
0524000
34927
34927
34927
34927
34927
34927
05
2
4
5
014
07
02
0524001
611
31732,3
31732,3
31732,3
31732,3
31732,3
31732,3
05
2
4
5
014
07
02
0524002
611
2300,12
2300,12
2300,12
2300,12
2300,12
2300,12
05
2
4
5
014
07
02
0524003
612
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
43,2
05
2
4
5
014
07
02
0524004
611
119,44
119,44
119,44
119,44
119,44
119,44
05
2
4
5
014
07
02
0524005
611
0
0
0
0
0
0
05
2
4
5
014
07
02
0524009
611
731,9
731,9
731,9
731,9
731,9
731,9
05
2
4
6
014
07
02
0524000
612
0
0
0
0
0
0
05
2
4
6
014
07
02
0524005
612
0
0
0
0
0
0
05
2
4
6
014
07
02
0524010
612
0
0
0
0
0
0
05
2
4
6
014
07
02
0524009
612
0
0
0
0
0
0
--------------------------------
<1> - Код программного (не программного) направления расходов.
<2> - Код подпрограммы.
<3> - Код направления расходов (основного мероприятия).
<4> - Код направления расходов (отдельное мероприятия).
<5> - Код главного распорядителя бюджетных средств.
<6> - Код раздела.
<7> - Код подраздела.
<8> - Код целевой статьи.
<9> - Код вида расходов.
Приложение 6
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Горно-Алтайск"
"Развитие культуры в муниципальном
образовании "Город Горно-Алтайск"
на 2014 - 2019 годы"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование муниципальной программы: Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска"
N№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Муниципальная программа
Развитие культуры в муниципальном образовании город "Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Всего
64455
64455
64455
64455
64455
64455
муниципальный бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск"
61149
61149
61149
61149
61149
61149
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай
0
0
0
0
0
0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
иные источники
3306
3306
3306
3306
3306
3306
Аналитическая ведомственная целевая программа
Повышение эффективности управления в муниципальном учреждении "Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска" на 2014 - 2019 годы
Всего
2051
2051
2051
2051
2051
2051
муниципальный бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск"
2051
2051
2051
2051
2051
2051
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай
0
0
0
0
0
0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Аналитическая ведомственная целевая программа
Организация деятельности бухгалтерского учета Муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия отдела культуры Администрации города Горно-Алтайска" на 2014 - 2019 годы
Всего
3444
3444
3392
3444
3444
3444
муниципальный бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск"
3444
3444
3444
3444
3444
3444
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай
0
0
0
0
0
0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
документа.
------------------------------------------------------------------
1.
Подпрограмма 1
Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Всего
21386
21386
21386
21386
21386
21386
муниципальный бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск"
21386
21386
21386
21386
21386
21386
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай
0
0
0
0
0
0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
иные источники
659
659
659
659
659
659
2.
Подпрограмма 2
Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы
Всего
37574
37574
37574
37574
37574
37574
муниципальный бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск"
37574
37574
37574
37574
37574
37574
средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай
0
0
0
0
0
0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
иные источники
2647
2647
2647
2647
2647
2647
------------------------------------------------------------------