Приказ Минэкономики Республики Алтай от 31.12.2014 N 9-ОД "Об утверждении ведомственной целевой программы"
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ, ТУРИЗМА, ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 31 декабря 2014 г. № 9-ОД
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэкономики Республики Алтай
от 10.02.2015 № 26-ОД,
Приказа Минэкономразвития Республики Алтай
от 13.11.2015 № 207-ОД)
Приказываю:
Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие лесопромышленного производства в Республике Алтай на 2015 год".
2. Вступает в силу с 01.01.2015.
Министр
Е.В.ЛАРИН
Утверждена
Приказом
Министерства экономики,
туризма, инвестиций и
предпринимательства
Республики Алтай
от 31 декабря 2014 г. № 9-ОД
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
НА 2015 ГОД"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэкономики Республики Алтай
от 10.02.2015 № 26-ОД,
Приказа Минэкономразвития Республики Алтай
от 13.11.2015 № 207-ОД)
1. Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования
Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 13.11.2015 № 207-ОД)
Наименование государственной программы Республики Алтай
Развитие конкурентных рынков
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай
Развитие обрабатывающей и добывающей промышленности в Республике Алтай
Наименование ведомственной целевой программы функционирования
Развитие лесопромышленного производства в Республике Алтай на 2015 год
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования
Цель: обеспечение развития лесопромышленного производства.
Задача 1: содействие увеличению мощностей по заготовке и глубокой переработке древесных ресурсов;
Задача 2: внедрение в лесопромышленное производство современных технологий за счет технического перевооружения лесопромышленных предприятий
Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования
Показатели цели:
индекс производства по виду экономической деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева";
доля отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева" в общем объеме отгруженных товаров собственного производства промышленными предприятиями.
Показатели задачи 1:
Количество проведенных мероприятий по вопросам лесопромышленного комплекса;
количество разработанных методических рекомендаций о возможностях промышленных производств по заготовке и глубокой переработке древесных ресурсов;
количество информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях увеличения производственных мощностей.
Показатели задачи 2:
количество реализованных инвестиционных проектов в сфере лесопромышленного производства;
объем отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева"
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования
Программные мероприятия направлены на:
организацию и проведение совещаний, круглых столов, семинаров по вопросам лесопромышленного комплекса;
разработку методических рекомендаций о возможностях промышленных производств по заготовке и глубокой переработке древесных ресурсов;
информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях увеличения производственных мощностей;
создание линии по производству профилированного бруса, создание завода по глубокой переработке древесины;
создание цеха по переработке древесины и продуктов леса
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования
2015 год
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования
Объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 1000 тыс. рублей, в том числе:
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0,0 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (справочно) составят 0,0 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов (справочно) составят 0,0 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
иные средства (справочно) составят 1000 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2015 год - 1000 тыс. рублей
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 13.11.2015 № 207-ОД)
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования
По итогам 2015 года ожидается:
рост индекса производства по виду экономической деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева" до 102,7%;
увеличение доли отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева" в общем объеме отгруженных товаров собственного производства промышленными предприятиями до 4,5%;
проведение шести мероприятий по вопросам лесопромышленной отрасли;
разработка шести методических рекомендаций и десяти информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства;
реализация инвестиционных проектов ежегодно;
рост объема отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева" до 148,23 млн руб.
2. Характеристика проблемы, решение которой необходимо на
ведомственном уровне
Лесные ресурсы объективно являются конкурентным преимуществом Республики Алтай.
Главными лесными породами на территории республики являются: кедр, лиственница сибирская, ель и пихта сибирские, а также сосна обыкновенная, которые высоко ценятся за механические характеристики и пользуются большой популярностью.
Во-вторых, выгодное географические положение республики, которая имеет внешние границы с Республикой Казахстан, Китайской народной республикой и Монголией, а также внутренние границы с республиками Тыва и Хакасия, Алтайским краем и Кемеровской областью. Такое соседство открывает широкие возможности для установления выгодных торгово-экономических связей.
Данные предпосылки являются мотивирующим фактором для развития лесной и лесоперерабатывающей промышленности в регионе.
Лесной комплекс республики включает в себя лесное хозяйство, лесозаготовительную и деревообрабатывающую промышленность. Все отрасли лесного комплекса технологически связаны на основе выращивания и охраны лесов, заготовки древесного сырья и его последующей переработки.
Лес всегда считался источником множества разнообразных материальных ценностей и продуктов. В лесах Республики Алтай наиболее перспективна организация комплексного использования ресурсов: заготовка древесины, кедровой живицы, сбор кедрового ореха, смол, бересты, лекарственных трав, ягод, плодов, грибов, ведение охотничьего хозяйства. Растительные продукты леса при рациональном и грамотном использовании могут стать основой существования целого направления в отрасли. Разнообразные ресурсы леса могут обеспечить работой, а значит и доходами определенную часть населения. Особую роль здесь играют кедровые леса, характеризующиеся экологическими и ресурсными ценностями.
Стабильный рост по всем показателям характеризует отрасль как перспективное направление для обеспечения высоких темпов промышленного производства.
Однако, предпринимательская инициатива в данной отрасли ограничена рядом проблем, таких как недостаточно развитая транспортная инфраструктура, низкая концентрация спелого леса в легкодоступных местах, особо сложные природно-географические условия. Лесной пояс на территории Республики Алтай прослеживается с высоты 300 - 500 м и до 2400 м над уровнем моря. В настоящее время возникла проблема в ограниченности леса в легкодоступных местах. Заготовительная деятельность в труднодоступных местах требует дополнительных финансовых ресурсов для приобретения специализированной техники, строительства новых лесовозных дорог. Кроме того, непривлекательность условий труда на лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятиях, недостаточный уровень заработной платы, слабая производственная материально-техническая база способствует утечке кадров и ограничивает приход новых работников в отрасль.
Без решения перечисленных проблем лесоперерабатывающая отрасль не сможет стать конкурентоспособной и первоочередной задачей является содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в увеличении мощностей по заготовке и глубокой переработке древесных ресурсов. В некоторых случаях решение данных проблем кроется не только в недостаточности финансовых средств, но и от незнания предпринимателей о мерах и возможностях их реализации. При сложившейся высокой степени износа производственных мощностей необходимо внедрение в лесопромышленное производство современных технологий за счет технического перевооружения лесопромышленных предприятий.
Для решения данных проблем необходимо выстроить системный и комплексный подход с привлечением заинтересованных ведомств и общественных объединений, а также путем проведения организационных мероприятий и непосредственной работы с субъектами малого и среднего предпринимательства Республики Алтай.
Программа "Развитие лесопромышленного производства в Республике Алтай на 2015 год" реализуется в продолжение ведомственной целевой программы Министерства туризма и предпринимательства Республики Алтай "Развитие лесопромышленного производства в Республике Алтай на 2013 - 2015 год", утратившей силу в связи с Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 22 октября 2014 года № 272-у "О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Алтай".
3. Цель, задачи и сроки реализации Программы
Программа "Развитие лесопромышленного производства в Республике Алтай на 2015 год" охватывает субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Алтай, занимающихся лесозаготовкой, деревообработкой и глубокой переработкой древесины.
Целью программы является обеспечение развития лесопромышленного производства.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
- содействие увеличению мощностей по заготовке и глубокой переработке древесных ресурсов;
- внедрение в лесопромышленное производство современных технологий за счет технического перевооружения лесопромышленных предприятий
4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
По итогам 2015 года ожидается:
рост индекса производства по виду экономической деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева" до 102,7%;
увеличение доли отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева" в общем объеме отгруженных товаров собственного производства промышленными предприятиями до 4,5%;
проведение шести мероприятий по вопросам лесопромышленной отрасли;
разработка шести методических рекомендаций и десяти информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства;
реализация инвестиционных проектов ежегодно;
рост объема отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева" до 148,23 млн руб.
Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы по годам реализации представлены в Приложении № 1.
5. Перечень и описание программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на:
- организацию и проведение совещаний, круглых столов, семинаров по вопросам лесопромышленного комплекса;
- разработку методических рекомендаций о возможностях промышленных производств по заготовке и глубокой переработке древесных ресурсов;
- информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях увеличения производственных мощностей;
- создание линии по производству профилированного бруса;
- создание завода по глубокой переработке древесины;
- создание цеха по переработке древесины и продуктов леса.
Перечень мероприятий, представленный в Приложении № 2, является планом действий Министерства на 2015 год по реализации Программы.
6. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации ведомственной целевой программы,
планируемая общая оценка ее вклада в достижение
соответствующей цели подпрограммы государственной программы
Республики Алтай
Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели - обеспечение высоких темпов экономического роста в Республике Алтай.
Создание условий для развития промышленного производства субъектами малого и среднего предпринимательства будет способствовать экономическому росту путем создания высокопроизводительных рабочих мест и увеличению занятости населения в сфере лесопромышленного производства.
Ожидаемая экономическая эффективность от реализации Программы выражается в увеличении поступлений в бюджетную систему в виде налогов и платежей во внебюджетные фонды.
Внедрение современных технологий в лесозаготовительное производство позволит увеличить объемы заготовки в труднодоступных местах, что в условиях специфики лесосеки региона является экологическим решением проблемы обновления леса.
Создание новых мощностей для глубокой переработки древесины будет способствовать повышению эффективности использования лесных ресурсов, а также позволит решить проблему утилизации отходов производства.
Создавая современные предприятия и модернизируя уже имеющиеся, субъекты малого и среднего предпринимательства сохранят рабочие места и создадут новые, что снимает напряженность на рынке труда и обеспечит трудоустройство граждан.
Реализация Программы будет способствовать рациональному использованию лесных ресурсов, созданию новых промышленных производств республики, увеличению темпов роста в лесоперерабатывающей отрасли.
Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере промышленного производства сопровождается рисками, которые прямо или косвенно влияют на их деятельность. Прежде всего, это риски, связанные со значительными изменениями федерального и республиканского законодательства, решением организационных вопросов, связанных с участием в лесных аукционах, появлению на рынке новых "игроков", стихийные бедствия.
Реализация мероприятий программы позволит достичь планируемых показателей цели подпрограммы "Развитие обрабатывающей и добывающей промышленности в Республике Алтай" Государственной программы "Развитие конкурентных рынков" - увеличения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ к 2015 году до 2150,0 млн рублей, что будет способствовать достижению тактической цели социально-экономического развития Республики Алтай "Обеспечение высоких темпов экономического роста в Республике Алтай" и увеличению доли продукции обрабатывающего и добывающего производства в общем объеме отгруженных товаров по полному кругу организаций-производителей до 52% в 2015 году.
7. Ресурсное обеспечение Программы
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай
от 13.11.2015 № 207-ОД)
Объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 1000 тыс. рублей, в том числе:
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0,0 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (справочно) составят 0,0 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов (справочно) составят 0,0 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
иные средства (справочно) составят 1000 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2015 год - 1000 тыс. рублей.
8. Система управления реализацией Программы
Ответственным исполнителем Программы является Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай (далее - Министерство).
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 13.11.2015 № 207-ОД)
Министерство в процессе реализации Программы осуществляет меры по качественному выполнению мероприятий Программы, подготовке информации, докладов по результатам выполнения мероприятий и организационно-техническое обеспечение работы Программы.
Министерство осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Программы.
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие лесопромышленного
производства в Республике Алтай
на 2015 год"
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
НА 2015 ГОД"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай
от 13.11.2015 № 207-ОД)
N
Наименование цели, задачи и целевых показателей ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
Единица измерения
Значение целевых показателей ВЦП
Источник информации
2014 год
Плановый период
2015 год
Цель: Обеспечение развития лесопромышленного производства
1.
Индекс производства древесины по виду экономической деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева"
в % к прошлому году
105,5
102,7
данные Алтайстата
2.
Доля отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева" в общем объеме отгруженных товаров собственного производства промышленными предприятиями
%
4,5
4,5
данные Алтайстата
Задача 1. Содействие увеличению мощностей по заготовке и глубокой переработке древесных ресурсов
1.
Количество проведенных мероприятий по вопросам развития лесопромышленной отрасли для субъектов малого и среднего предпринимательства
ед.
2
3
отчет Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 13.11.2015 № 207-ОД)
2.
Количество разработанных методических рекомендаций о возможностях промышленных производств по заготовке и глубокой переработке древесных ресурсов
ед.
2
4
отчет Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 13.11.2015 № 207-ОД)
3.
Количество разработанных информационных материалов субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях увеличения производственных мощностей
ед.
4
4
отчет Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 13.11.2015 № 207-ОД)
Задача 2. Внедрение в лесопромышленное производство современных технологий за счет технического перевооружения лесопромышленных предприятий
1.
Количество реализованных инвестиционных проектов
ед.
1
1
отчет Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 13.11.2015 № 207-ОД)
2.
Объем отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева"
млн руб.
135,12
148,23
данные Алтайстата
Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие лесопромышленного
производства в Республике Алтай
на 2015 год"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО
РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2015 ГОД"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай
от 13.11.2015 № 207-ОД)
№ п/п
Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятий программы
Сумма расходов, тыс. руб.
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
Степень важности целевых показателей (I, II)
2015 год
Наименование показателя
Единица измерения
2015 год
1.
Задача 1. Содействие увеличению мощностей по заготовке и глубокой переработке древесных ресурсов
2.
Мероприятие 1.1. Организация и проведение совещаний, круглых столов, семинаров по вопросам лесопромышленного комплекса, итого расходов, в том числе
0,00
Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай
Количество проведенных мероприятий по вопросам лесопромышленного комплекса
Ед.
0
II
3.
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,00
4.
Федеральный бюджет (справочно)
0,00
5.
Местный бюджет (справочно)
0,00
6.
Внебюджетные источники (справочно)
0,00
7.
Аналитическая ведомственная целевая программа (справочно) <*>
8.
Мероприятие 1.2. Разработка методических рекомендаций о возможностях промышленных производств по заготовке и глубокой переработке древесных ресурсов, итого расходов, в том числе
0,00
Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай
Количество выпущенных методических рекомендаций о возможностях промышленных производств по заготовке и глубокой переработке древесных ресурсов
Ед.
0
II
9.
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,00
10.
Федеральный бюджет (справочно)
0,00
11.
Местный бюджет (справочно)
0,00
12.
Внебюджетные источники (справочно)
0,00
13.
Аналитическая ведомственная целевая программа (справочно) <*>
14.
Мероприятие 1.3. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях увеличения производственных мощностей, итого расходов, в том числе
0,00
Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай
Количество информации о возможностях увеличения производственных мощностей, размещенной на официальном сайте Министерства туризма и предпринимательства Республики Алтай и других информационных ресурсах
Ед.
4
II
15.
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,00
16.
Федеральный бюджет (справочно)
0,00
17.
Местный бюджет (справочно)
0,00
18.
Внебюджетные источники (справочно)
0,00
19.
Аналитическая ведомственная целевая программа (справочно) <*>
26.
Задача 2. Внедрение в лесопромышленное производство современных технологий за счет технического
27.
Мероприятие 2.1. Создание линии по производству профилированного бруса, итого расходов, в том числе
субъект малого и среднего предпринимательства (по согласованию)
Степень реализации проекта по созданию линии по производству профилированного бруса
%
0
II
28.
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,00
29.
Федеральный бюджет (справочно)
0,00
30.
Местный бюджет (справочно)
0,00
31.
Внебюджетные источники (справочно)
0,00
32.
Аналитическая ведомственная целевая программа (справочно) <*>
33.
Мероприятие 2.2. Создание завода по глубокой переработке древесины, итого расходов, в том числе
субъект малого и среднего предпринимательства (по согласованию)
Степень реализации проекта по созданию завода по глубокой переработке древесины
ед.
0
II
34.
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,00
35.
Федеральный бюджет (справочно)
0,00
36.
Местный бюджет (справочно)
0,00
37.
Внебюджетные источники (справочно
0,00
38.
Аналитическая ведомственная целевая программа (справочно) <*>
39.
Мероприятие 2.3. Создание цеха по переработке древесины и продуктов леса, итого расходов, в том числе
1000,00
субъект малого и среднего предпринимательства (по согласованию)
Степень реализации проекта по созданию цеха по переработке древесины и продуктов леса
%
100
II
40.
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,00
41.
Федеральный бюджет (справочно)
0,00
42.
Местный бюджет (справочно)
0,00
43.
Внебюджетные источники (справочно)
1000,00
44.
Аналитическая ведомственная целевая программа (справочно) <*>
45.
Всего затрат
1000,00
46.
в том числе
47.
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,00
48.
Федеральный бюджет (справочно)
0,00
49.
Местный бюджет (справочно)
0,00
50.
Внебюджетные источники (справочно)
1000,00
Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие лесопромышленного
производства в Республике Алтай
на 2015 год"
ОЦЕНКА
ПОТРЕБНОСТИ В СРЕДСТВАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ "РАЗВИТИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2015 ГОД"
Утратила силу. - Приказ Минэкономразвития Республики Алтай от 13.11.2015 № 207-ОД.
------------------------------------------------------------------