Приказ Минсельхоза Республики Алтай от 26.08.2014 N 164 "Об утверждении ведомственной целевой программы"
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 26 августа 2014 г. № 164
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза Республики Алтай
от 23.06.2015 № 135, от 12.11.2015 № 252)
В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 22 февраля 2013 г. № 53, приказываю:
1. Ведомственную целевую программу "Развитие подотрасли животноводства в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы" утвердить в прилагаемой редакции.
2. Назначить ответственным за реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие подотрасли животноводства в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы" отдел развития сельскохозяйственного производства (Лепихова Е.Н.).
3. Признать утратившим силу приказ от 7 апреля 2014 года № 64 "Об утверждении ведомственной целевой программы".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель министра
сельского хозяйства
Республики Алтай
В.В.ТАХАНОВ
Утверждена
Приказом
Минсельхоза Республики Алтай
от 26 августа 2014 г. № 164
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПОДОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минсельхоза Республики Алтай
от 23.06.2015 № 135, от 12.11.2015 № 252)
Паспорт целевой программы ведомства
(в ред. Приказа Минсельхоза Республики Алтай
от 12.11.2015 № 252)
Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Наименование государственной программы Республики Алтай
Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай
Развитие животноводства и переработки продукции животноводства
Наименование ведомственной целевой программы функционирования
Ведомственная целевая программа "Развитие подотрасли животноводства в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы"
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования
Цель: Развитие социально значимых отраслей: овцеводства и козоводства, пантового оленеводства, табунного коневодства, молочного скотоводства, яководства, верблюдоводства, обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни и занятости народов Республики Алтай, развитие племенного дела в животноводстве.
Задачи программы:
1. Развитие традиционных подотраслей животноводства;
2. Увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий;
3. Развитие племенного животноводства
Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования
Показатель цели:
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в живом весе, тыс. тонн;
Показатели задачи 1:
Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах. включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов;
Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов;
Поголовье маралов и оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов;
Поголовье яков в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов;
Поголовье верблюдов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов.
Показатель задачи 2:
Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн.
Показатель задачи 3:
Поголовье племенного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. усл. голов
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования
Реализация комплекса мер государственной поддержки животноводства, направленных на достижение основных показателей развития отрасли животноводства Республики Алтай
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования
2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования
Объем финансирования программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составляет 318459,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:
2013 год <*> - 138447,1 тыс. руб.;
2014 год - 100751,4 тыс. руб.;
2015 год - 79260,7 тыс. руб.
Средства федерального бюджета - 317336,7 тыс. рублей (справочно), в том числе по годам реализации программы:
2013 год <*> - 95446,1 тыс. руб.;
2014 год - 123908,3 тыс. руб.;
2015 год - 97982,3 тыс. руб.
Средства иных источников - 2265600,0 тыс. рублей (справочно), в том числе по годам реализации программы:
2013 год - 795100,0 тыс. руб.;
2014 год - 800000,0 тыс. руб.;
2015 год - 670500,0 тыс. руб.
--------------------------------
<*> Средства республиканского бюджета Республики Алтай в рамках республиканской целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011 - 2017 годы".
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы
Реализация ведомственной целевой программы должна способствовать обеспечению следующих значений показателей развития отрасли животноводства:
Увеличение объема производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) до 52 тыс. тонн в 2015 году;
Увеличение маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 216,9 тыс. гол. в 2015 году;
Увеличение поголовья маралов и оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 54,2 тыс. гол. в 2015 году;
Увеличение поголовья мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 55,2 тыс. гол. в 2015 году;
Сохранение поголовья яков в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на уровне 4,1 тыс. голов;
Сохранение поголовья верблюдов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на уровне 0,4 тыс. голов;
Увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий в 2015 году составит 92,328 тыс. тонн;
Увеличение поголовья племенного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 31,0 тыс. условных голов в 2015 году
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
программа
Подпрограмма охватывает мясной и молочный подкомплексы включающие в себя отрасли по производству мяса и молока всех видов, отрасли овцеводства, козоводства, мараловодства, табунного коневодства, яководства и верблюдоводства. В развитии этих отраслей немаловажную роль играет выделение субсидий из бюджета двух уровней.
В настоящее время Республика Алтай обладает высоким потенциалом для реализации подпрограммы, поскольку хозяйства готовы вкладывать средства в развитие этой отрасли путем покупки племенного молодняка мясных пород, строительства откормочных площадок, реконструкции существующих производственных объектов.
В регионе создается стройная взаимоувязанная схема развития отрасли племенного животноводства. Основой ее являются племенные заводы и репродукторы, которые производят племенной молодняк, как для товарных хозяйств республики, так и для соседних регионов Сибирского федерального округа. Реализация мероприятий программы направлена на формирование племенной базы, удовлетворяющей потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей республики в племенной продукции (материале), стимулирование селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, стимулирование приобретения высококачественной продукции (материала), отвечающей требованиям мирового рынка.
Реализация мероприятий государственной поддержки в молочном скотоводстве направлена на повышение производства продукции и инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, выравнивание сезонности производства молока, рост поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, создание условий для воспроизводства в скотоводстве, стимулирование повышения товарности молока во всех формах хозяйствования.
Реализация мероприятий в овцеводстве и козоводстве направлена на сохранение традиционного уклада жизни и поддержание занятости и доходов сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на овцеводстве и козоводстве.
Реализация мероприятий господдержки в мараловодстве, табунном коневодстве направлена на сохранение и стабилизацию поголовья маралов, эффективное использование обширных кормовых ресурсов пастбищ, непригодных для других видов сельскохозяйственных животных, а также увеличение производства продукции оленеводства и коневодства.
Реализация мероприятий в яководстве, верблюдоводстве направлена на эффективное использование обширных кормовых ресурсов пастбищ, непригодных для других видов сельскохозяйственных животных и сохранения традиционного уклада жизни населения.
Ведомственная целевая программа "Развитие подотрасли животноводства в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы" входит в подпрограмму "Развитие животноводства и переработки продукции животноводства" государственной программы Республики Алтай "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".
2. Цель, задачи, сроки реализации программы
Основной целью целевой программы ведомства является развитие социально значимых отраслей: овцеводства и козоводства, пантового оленеводства, табунного коневодства, молочного скотоводства, яководства, верблюдоводства, обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни и занятости народов Республики Алтай, развитие племенного дела в животноводстве.
Задачами целевой программы ведомства определены:
1. Развитие традиционных подотраслей животноводства;
2. Увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий;
3. Развитие племенного животноводства;
Сроки реализации: 2013 - 2015 годы.
3. Ожидаемые результаты программы
(в ред. Приказа Минсельхоза Республики Алтай
от 23.06.2015 № 135)
Реализация целей и задач Программы и выполнение всех программных мероприятий позволит достичь следующих результатов:
(в ред. Приказа Минсельхоза Республики Алтай от 12.11.2015 № 252)
увеличение объема производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) до 52 тыс. тонн в 2015 году;
(в ред. Приказа Минсельхоза Республики Алтай от 12.11.2015 № 252)
увеличение маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 216,9 тыс. гол. в 2015 году;
(в ред. Приказа Минсельхоза Республики Алтай от 12.11.2015 № 252)
увеличение поголовья маралов и оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 54,2 тыс. гол. в 2015 году;
(в ред. Приказа Минсельхоза Республики Алтай от 12.11.2015 № 252)
увеличение поголовья мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 55,2 тыс. гол. в 2015 году;
(в ред. Приказа Минсельхоза Республики Алтай от 12.11.2015 № 252)
сохранение поголовья яков в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на уровне 4,1 тыс. голов;
(в ред. Приказа Минсельхоза Республики Алтай от 12.11.2015 № 252)
сохранение поголовья верблюдов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на уровне 0,4 тыс. голов;
(в ред. Приказа Минсельхоза Республики Алтай от 12.11.2015 № 252)
увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий в 2015 году составит 92,328 тыс. тонн;
(в ред. Приказа Минсельхоза Республики Алтай от 12.11.2015 № 252)
увеличение поголовья племенного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 31,0 тыс. условных голов в 2015 году.
(в ред. Приказа Минсельхоза Республики Алтай от 12.11.2015 № 252)
Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Периодичность
Цель: Развитие социально значимых отраслей: овцеводства и козоводства, пантового оленеводства, табунного коневодства, молочного скотоводства, яководства, верблюдоводства, обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни и занятости народов Республики Алтай, развитие племенного дела в животноводстве
1.
Объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
тыс. тонн
Объем производства из формы 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства", форма № 2 "Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан" (Приказ Росстата от 17.09.2010 № 319), форма № 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота" (Приказ Росстата от 06.08.2013 № 309)
Один раз в год
Задача 1. Развитие традиционных подотраслей животноводства
Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. голов
Маточное поголовье из формы 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства", форма № 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота" (Приказ Росстата от 06.08.2013 № 309)
Один раз в год
Поголовье маралов и оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. голов
Поголовье из формы 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства", форма № 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота" (Приказ Росстата от 06.08.2013 № 309)
Один раз в год
Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. голов
Поголовье из формы 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства", форма № 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота" (Приказ Росстата от 06.08.2013 № 309)
Один раз в год
Поголовье яков в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. голов
Поголовье из формы 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства", форма № 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота" (Приказ Росстата от 06.08.2013 № 309)
Один раз в год
Поголовье верблюдов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. голов
Поголовье из формы 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства", форма № 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота" (Приказ Росстата от 06.08.2013 № 309)
Один раз в год
Задача: Увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий
Объем производства молока в хозяйствах всех категорий
тыс. тонн
Объем производства из формы 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства", форма № 2 "Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан" (Приказ Росстата от 17.09.2010 № 319), форма № 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота" (Приказ Росстата от 06.08.2013 № 309)
Один раз в год
Задача: Развитие племенного животноводства
Поголовье племенных животных
тыс. голов
Племенное поголовье из отчета о движении скота - ведомственная отчетность в Минсельхоз Республики Алтай
Один раз в год
4. Система программных мероприятий
(в ред. Приказа Минсельхоза Республики Алтай
от 12.11.2015 № 252)
В соответствии с целью и задачами Программы сформированы следующие программные мероприятия:
Для задачи 1:
субсидии на поддержку овцеводства;
субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти;
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз;
возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей;
возмещение части затрат сельскохозяйственных производителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства;
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;
возмещение части затрат на уплату процентов по прочим инвестиционным кредитам;
возмещение части затрат на уплату процентов по прочим краткосрочным кредитам;
поддержка других отраслей животноводства;
субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства;
субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства.
Для задачи 2:
субсидии на 1 литр реализованного товарного молока.
Для задачи 3:
субсидии на поддержку племенного животноводства;
субсидии на поддержку племенных заводов и репродукторов генофондных хозяйств Республики Алтай;
субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления;
оказание государственных услуг и выполнение работ в сфере племенного животноводства и других отраслей сельского хозяйства;
возмещение понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от паводка вследствие утраты урожая сельскохозяйственных культур и имущества, а также гибели сельскохозяйственных животных.
Перечень мероприятий Программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий, ответственных за реализацию мероприятий, представлены в приложении № 2 к настоящей Программе.
Методика расчета целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий, отражающих достижение цели и решения задач Программы:
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Периодичность
1.
Количество предприятий, получивших государственную поддержку
Ед.
Фактическое количество предприятий, получивших государственную поддержку в отчетном периоде, берется из Оборотно-сальдовой ведомости Минсельхоза РА
Один раз в год
2.
Объем субсидируемых инвестиционных кредитов
Ед.
Фактический объем субсидируемых инвестиционных кредитов за отчетный период, берется из отчета по форме ГП-20 Минсельхоза России
Один раз в год
3.
Объем субсидируемых краткосрочных кредитов
Ед.
Фактический объем субсидируемых краткосрочных кредитов за отчетный период, берется из отчета по форме ГП-20 Минсельхоза России
Один раз в год
5. Социальные, экономические и экологические последствия
реализации Программы. Общая оценка вклада Программы в
достижение цели государственной программы Республики Алтай
Общая оценка вклада Программы в достижение цели:
Реализация Программы будет способствовать достижению стратегических целей Республики Алтай в области сельского хозяйства: наращиванию объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции и повышению ее конкурентоспособности, повышению занятости и уровня жизни сельского населения, устойчивому развитию сельских территорий.
Эффективность реализации Программы состоит в создании условий для устойчивого роста объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, ее активного продвижения на внутреннем и внешнем рынках.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) Внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств, что не позволит модернизировать физически и морально устаревшую техническую базу подотраслей животноводства; низкие закупочные цены на мясо вынудят сельхозтоваропроизводителей реализовывать больше скота, что приведет к сокращению поголовья.
б) Внутренние риски:
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов.
Реализация показателей программы оказывает влияние на показатели продукции животноводства и индекс производства продукции животноводства подпрограммы "Развитие животноводства и переработка продукции животноводства" (Приложение № 1 к государственной программе).
(абзац введен Приказом Минсельхоза Республики Алтай от 23.06.2015 № 135)
6. Ресурсное обеспечение программы
(в ред. Приказа Минсельхоза Республики Алтай
от 12.11.2015 № 252)
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета в пределах бюджетных ассигнований.
Объем финансирования программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составляет 318459,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:
2013 год <*> - 138447,1 тыс. руб.;
2014 год - 100751,4 тыс. руб.;
2015 год - 79260,7 тыс. руб.
--------------------------------
<*> Средства республиканского бюджета Республики Алтай в рамках республиканской целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011 - 2017 годы".
Средства федерального бюджета - 317336,7 тыс. рублей (справочно), в том числе по годам реализации программы:
2013 год <*> - 95446,1 тыс. руб.;
2014 год - 123908,3 тыс. руб.;
2015 год - 97982,3 тыс. руб.
--------------------------------
<*> Средства республиканского бюджета Республики Алтай в рамках республиканской целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011 - 2017 годы".
Средства иных источников - 2265600,0 тыс. рублей (справочно), в том числе по годам реализации программы:
2013 год - 795100,0 тыс. руб.;
2014 год - 800000,0 тыс. руб.;
2015 год - 670500,0 тыс. руб.
7. Управление реализацией программы
Организационно-методическое управление реализацией Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.
Ответственным за реализацию Программы, достижение целей и задач, утвержденных индикаторов цели, показателей задач и мероприятий является отдел развития сельскохозяйственного производства, курирующий данное направление.
Мониторинг за ходом реализации Программы и координацию деятельности подразделений Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.
Финансирование программных мероприятий планируется осуществлять за счет средств федерального и республиканского бюджетов.
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай обеспечивает в установленном порядке представление необходимой информации о ходе реализации Программы и об эффективности использования финансовых средств.
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие подотрасли животноводства
в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы"
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ПОДОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза Республики Алтай
от 12.11.2015 № 252)
№ п/п
Наименование цели, задачи и целевых показателей ведомственной целевой программы функционирования (далее - ВЦП)
Единица измерения
Значение целевых показателей ВЦП
Источник информации
Статус целевых показателей (I, II степень)
Текущий год (оценка)
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
Цель: Развитие социально значимых отраслей: овцеводства и козоводства, пантового оленеводства, табунного коневодства, молочного скотоводства, яководства, верблюдоводства, обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни и занятости народов Республики Алтай, развитие племенного дела в животноводстве
1.
Объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
тыс. тонн
43
43
43
52
Официальная статистика
II
Задача 1: Развитие традиционных подотраслей животноводства
1.
Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. тонн к ед.
205
208,9
212,9
216,9
Официальная статистика
I
2.
Поголовье маралов и оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тысяч голов
53,5
53,8
54
54,2
Официальная статистика
I
3.
Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тысяч голов
50
52,9
54,7
55,2
Официальная статистика
I
4.
Поголовье яков в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тысяч голов
4,1
4,1
4,1
4,1
Официальная статистика
II
5.
Поголовье верблюдов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тысяч голов
0,4
0,4
0,4
0,4
Официальная статистика
II
Задача 2: Увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий
1.
Объем производства молока в хозяйствах всех категорий
тыс. тонн
90,3
92
93,2
92,328
Официальная статистика
I
Задача 3: Развитие племенного животноводства
1.
Поголовье племенных животных
тыс. усл. голов
29
29,5
30
31
Ведомственная статистика
II
Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие подотрасли животноводства
в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПОДОТРАСЛИ
ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минсельхоза Республики Алтай
от 12.11.2015 № 252)
№ п/п
Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ведомственной целевой программы
Сумма расходов тыс. руб.
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
2013 год <*>
2014 год
2015 год
Всего
Наименование
Единица измерения
Значение
2013 год
2014 год
2015 год
Задача 1: Развитие традиционных подотраслей животноводства
1.1.
Субсидии на поддержку овцеводства
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Количество предприятий, получивших государственную поддержку
Ед.
1000
0
0
Республиканский бюджет Республики Алтай
9741,3
0,0
0,0
9741,3
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
15000,0
0,0
0,0
15000,0
1.2.
Субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Количество предприятий получивших государственную поддержку
Ед.
3
Республиканский бюджет Республики Алтай
300,0
300,0
Федеральный бюджет (справочно)
1537,7
1537,7
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
50000,0
50000,0
1.3.
Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Количество предприятий, получивших государственную поддержку
Ед.
1000
1000
500
Республиканский бюджет Республики Алтай
8000,0
11574,9
8250,0
27824,9
Федеральный бюджет (справочно)
17236,3
16283,5
20748,7
54268,5
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
180000,0
180000,0
100000,0
460000,0
1.4.
Возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов, и мясных табунных лошадей
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Количество предприятий, получивших государственную поддержку
Ед.
100
100
500
Республиканский бюджет Республики Алтай
7100,0
7369,1
2300,0
16769,1
Федеральный бюджет (справочно)
30013,3
16170,3
34026,3
80209,9
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
150000,0
150000,0
150000,0
450000,0
1.5.
Возмещение части затрат сельскохозяйственных производителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Количество предприятий, получивших государственную поддержку
Ед.
10
10
0
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Количество предприятий, получивших государственную поддержку
Ед.
10
10
10
Республиканский бюджет Республики Алтай
1125,6
3955,5
1100,0
6181,1
Федеральный бюджет (справочно)
4607,3
52014,1
1286,4
57907,8
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
35000,0
35000,0
10000,0
80000,0
1.7.
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Количество предприятий, получивших государственную поддержку
Ед.
10
10
10
Республиканский бюджет Республики Алтай
780,1
252,0
550,0
1582,1
Федеральный бюджет (справочно)
2655,2
3147,2
3195,8
8998,2
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
40000,0
40000,0
10000,0
90000,0
1.8.
Возмещение части затрат на уплату процентов по прочим инвестиционным кредитам
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Объем субсидируемых инвестиционных кредитов
Млн руб.
30
30
0
Республиканский бюджет Республики Алтай
2075,4
350,2
376,9
2802,5
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
20000,0
20000,0
0,0
40000,0
1.9.
Возмещение части затрат на уплату процентов по прочим краткосрочным кредитам
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Объем субсидируемых краткосрочных кредитов
Млн руб.
20
20
10
Республиканский бюджет Республики Алтай
2838,9
2750,0
1300,0
6888,9
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
40000,0
40000,0
20000,0
100000,0
1.10.
Поддержка других отраслей животноводства
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Количество предприятий, получивших государственную поддержку
Ед.
10
10
10
Республиканский бюджет Республики Алтай
57572,0
21713,3
2627,2
81912,5
Федеральный бюджет (справочно)
93,6
0,0
0,0
93,6
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
11100,0
6000,0
6000,0
23100,0
1.11.
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Количество предприятий, получивших государственную поддержку
Ед.
1
Республиканский бюджет Республики Алтай
131,3
21,2
152,5
Федеральный бюджет (справочно)
347,4
138,2
485,6
Честный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
5000,0
500,0
5500,0
1.12.
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Количество предприятий, получивших государственную поддержку
Ед.
1
Республиканский бюджет Республики Алтай
53,0
53,0
Федеральный бюджет (справочно)
Местный бюджет (справочно)
ТФОМС (справочно)
Иные источники (справочно)
Задача 2: Увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий
2.1.
Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Количество предприятий, получивших государственную поддержку
Ед.
50
50
30
Республиканский бюджет Республики Алтай
23000,0
25500,0
35000,0
83500,0
Федеральный бюджет (справочно)
8404,9
8838,7
8731,2
25974,8
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
200000,0
220000,0
220000,0
640000,0
Задача 3: Развитие племенного животноводства
3.1.
Субсидии на поддержку племенного животноводства
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Количество предприятий, получивших государственную поддержку
Ед.
10
10
10
Республиканский бюджет Республики Алтай
1580,3
2715,0
2500,0
6795,3
Федеральный бюджет (справочно)
23884,0
14800,5
19543,7
58228,2
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
40000,0
40000,0
40000,0
120000,0
3.2.
Субсидии на поддержку племенных заводов и репродукторов генофондных хозяйств Республики Алтай
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Количество предприятий, получивших государственную поддержку
Ед.
35
35
35
Республиканский бюджет Республики Алтай
9609,6
8550,0
8730,8
26890,4
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
40000,0
40000,0
40000,0
120000,0
3.3.
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Количество предприятий, получивших государственную поддержку
Ед.
10
10
10
Республиканский бюджет Республики Алтай
1752,6
2000,0
2000,0
5752,6
Федеральный бюджет (справочно)
8551,5
8396,7
8774,3
25722,5
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
24000,0
24000,0
24000,0
72000,0
3.4.
Оказание государственных услуг и выполнение работ в сфере племенного животноводства и других отраслей сельского хозяйства
Количество предприятий, получивших государственную поддержку
Ед.
1
Республиканский бюджет Республики Алтай
13271,3
13890,1
14151,6
41313,0
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Возмещение понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от паводка вследствие утраты урожая сельскохозяйственных культур и имущества, а также гибели сельскохозяйственных животных
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай
Республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
0,0
Федеральный бюджет (справочно)
0,0
3909,9
0,0
3909,9
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего затрат по Программе:
1028993,2
1024659,7
847743,0
2901395,9
в том числе:
Республиканский бюджет Республики Алтай
138447,1
100751,4
79260,7
318459,2
Федеральный бюджет (справочно)
95446,1
123908,3
97982,3
317336,7
Местный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
ГФОМС (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные источники (справочно)
795100,0
800000,0
670500,0
2265600,0
--------------------------------
<*> Средства республиканского бюджета Республики Алтай в рамках республиканской целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011 - 2017 годы".
Приложение № 3
ОЦЕНКА
ПОТРЕБНОСТИ В СРЕДСТВАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Исключена. - Приказ Минсельхоза Республики Алтай от 12.11.2015 № 252.
------------------------------------------------------------------