Приказ Минэкономики Республики Алтай от 31.12.2014 N 16-ОД "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ на 2015 год"
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ, ТУРИЗМА, ИНВЕСТИЦИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 31 декабря 2014 г. № 16-ОД
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И
ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕФОРМ НА 2015 ГОД"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай
от 02.06.2015 № 110-ОД)
Приказываю:
Утвердить ведомственную целевую программу "Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ на 2015 год".
Министр
Е.В.ЛАРИН
Утверждена
Приказом
Министерства экономики,
туризма, инвестиций и
предпринимательства
Республики Алтай
от 31 декабря 2014 г. № 16-ОД
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И
ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕФОРМ НА 2015 ГОД"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай
от 02.06.2015 № 110-ОД)
I. Паспорт ведомственной целевой программы функционирования
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай
от 02.06.2015 № 110-ОД)
Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования
Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай (далее - Министерство)
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 02.06.2015 № 110-ОД)
Наименование государственной программы Республики Алтай
Экономическая политика
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай
Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ
Наименование ведомственной целевой программы функционирования
Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ на 2015 год (далее - Программа)
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования
Цель программы - создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ.
Основные задачи Программы:
1. Повышение эффективности реализации программ Республики Алтай;
2. Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Алтай
Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования
Показатели цели:
удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета, %;
экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов.
Показатель задачи 1:
доля государственных программ и ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде, от общего количества программ.
Показатель задачи 2:
уровень соответствия базы данных требованиям контрактной системы в сфере закупок
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования
Основными направлениями мероприятий являются:
совершенствование реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных и ведомственных целевых программ Республики Алтай;
создание системы взаимосвязи бюджетного процесса с процедурами планирования закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, размещения заказов на их поставку и выполнения государственных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов;
повышение эффективности деятельности органов государственной власти и государственных учреждений Республики Алтай по предоставлению услуг на основе внедрения новых интерактивных форм
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования
2015 год
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования
Общий объем средств на реализацию Программы составит 50 тыс. рублей, из них:
республиканский бюджет Республики Алтай - 50 тыс. рублей
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 02.06.2015 № 110-ОД)
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования
В результате реализации программы к концу 2015 года целевые показатели программы достигнут следующих значений:
удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета - 90%;
экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов - имеется в наличии;
доля государственных программ и ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде, от общего количества программ - 100%;
уровень соответствия базы данных требованиям контрактной системы в сфере закупок - 100%
II. Характеристика проблемы
Мероприятия ведомственной целевой программы реализуются в продолжение основного мероприятия "Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ на 2013 - 2015 годы" подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ" государственной программы Республики Алтай "Экономическая политика".
III. Цели, задачи и сроки реализации Программы
Целью Программы является создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ.
Исходя из задач, поставленных перед Министерством, основными задачами Программы определены:
повышение эффективности реализации программ Республики Алтай;
повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Алтай.
Программа реализуется в период на 2015 год.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов реализации
Программы
Ожидаемые результаты и целевые индикаторы реализации Программы, направленные на достижение ожидаемых вышеуказанных задач, указаны в приложении № 1 к настоящей Программе.
Методика расчета ожидаемых конечных результатов реализации программных мероприятий представлена в таблице 1.
Таблица 1
Методика расчета ожидаемых результатов
реализации Программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Методика расчета
1.
Удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета РА
%
где:
- расходы республиканского бюджета Республики Алтай, формируемые в рамках государственных и ведомственных целевых программ;
- общий объем расходов республиканского бюджета Республики Алтай
2.
Экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов
имеется в наличии - 1 / отсутствует - 0
Р = 1 при снижении запланированных цен государственных контрактов (договоров) по итогам проведенных закупок;
Р = 0 в случае отсутствия снижения цен
4.
Доля государственных программ и ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде, от общего количества программ
%
где:
- количество государственных программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде;
- количество ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде;
- общее количество утвержденных государственных программ и ведомственных целевых программ
5.
Доля объема совместных торгов в общем объеме государственных закупок
%
где:
- объем проведенных (объявленных, без повторно объявленных) совместных торгов в рублях;
- объем проведенных (объявленных, без повторно объявленных) государственных закупок в рублях
V. Перечень и описание мероприятий
Перечень мероприятий, представленный в Приложении № 2 к Программе, является планом действий Министерства на 2015 год по реализации Программы.
Программные мероприятия представляют собой набор конкретных действий по достижению целевых показателей.
Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию Программы представлена в Приложении № 3 (не приводится) к Программе.
VI. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации Программы, общая оценка ее вклада в
достижение соответствующей стратегической цели,
установленной стратегией социально-экономического
развития Республики Алтай
Эффективная реализация Программы выражается в достижении следующих показателей:
удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета;
экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов;
доля государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме.
Оценка рисков реализации программы:
1. Внутренние риски:
а) недостаточная укомплектованность кадрами Министерства, в частности специалистами, осуществляющими контрольные функции;
б) недостаточное материально-техническое обеспечение Министерства.
2. Внешние риски:
а) недостаточное финансовое обеспечение программных мероприятий;
б) неисполнение условий государственных контрактов.
3. Возможные последствия:
а) финансовое обеспечение в полном объеме позволит выполнить поставленную цель программы;
б) снижение финансирования программных мероприятий приведет к снижению количественных и качественных показателей программы.
Реализация мероприятий Программы позволит достичь планируемых показателей цели подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ" Государственной программы Республики Алтай "Экономическая политика" - удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета, экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов, доля государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме.
Эффективность реализации программы оценивается по целевым показателям Программы, а также по показателям непосредственного результата реализации программных мероприятий.
VII. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств на реализацию Программы составит 50 тыс. рублей, из них республиканский бюджет Республики Алтай - 50 тыс. рублей.
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай от 02.06.2015 № 110-ОД)
Распределение расходов по целям, задачам, мероприятиям осуществлялось исходя из принципа отраслевой направленности и логической взаимосвязи, а также с учетом особенностей организационно-функциональной структуры Министерства.
Объемы расходов бюджетных средств Министерства по Программе определялись на основе среднерыночных цен на соответствующие виды продукции и услуги, в объеме и номенклатуре, необходимых для реализации соответствующих программных мероприятий.
VIII. Система управления реализацией Программы
Система управления реализацией Программы определяется организационно-функциональной структурой Министерства.
Структурные подразделения Министерства в соответствии с установленной компетенцией обеспечивают реализацию программных мероприятий. Общую координацию и контроль реализации Программы осуществляет министр экономического развития и инвестиций Республики Алтай.
Министерство с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, и предварительных результатов выполнения мероприятий Программы уточняет мероприятия, промежуточные сроки реализации и объемы их финансирования.
Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Годовой отчет о реализации Программы включается в доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства.
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Повышение эффективности бюджетных
расходов Республики Алтай при
осуществлении социально-экономической
политики и проведении государственных
реформ на 2015 год"
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
N
Наименование цели, задач и целевых показателей
Единица измерения
Значение целевых показателей ВЦ
Источник информации
Статус целевых показателей (I, II степень)
2014 год (факт)
Плановый период
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
Цель: Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ
Удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета
%
90
90
Ведомственная информация
II степень
Экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов
имеется в наличии - 1 / отсутствует - 1
1
1
Ведомственная информация
II степень
1.
Задача 1. Повышение эффективности реализации программ Республики Алтай
1.2.
Доля государственных программ и ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде, от общего количества программ
%
0
100
Ведомственная информация
II степень
2.
Задача 2. Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Алтай
2.1.
Доля объема совместных торгов в общем объеме государственных закупок
%
3
3
Ведомственная информация
II степень
Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
функционирования "Повышение
эффективности бюджетных расходов
Республики Алтай при осуществлении
социально-экономической политики и
проведении государственных реформ
на 2015 год"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэкономразвития Республики Алтай
от 02.06.2015 № 110-ОД)
№ п/п
Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия
Сумма расходов, тыс. руб.
Источники финансирования
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия <*>
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
Наименование
Единица измерения
2015
Всего
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Задача 1. Повышение эффективности реализации программ Республики Алтай
1.1.
Совершенствование реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных и ведомственных целевых программ Республики Алтай, в том числе:
-
-
РБ
Министерство
-
-
ФБ
1.1.1.
Формирование нормативной правовой базы, регулирующей порядок разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных и ведомственных целевых программ, в том числе:
-
-
РБ
Количество нормативных правовых актов, регулирующих порядок разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных и ведомственных целевых программ, в том числе:
ед.
5
Разработка нормативного правового акта, устанавливающего требования к формированию ведомственных целевых программ, реализующих мероприятия государственных программ
-
-
РБ
Наличие утвержденного нормативного правового акта, устанавливающего требования к формированию ведомственных целевых программ, реализующих мероприятия государственных программ
имеется в наличии - 1 / отсутствует - 0
1
Разработка методических рекомендаций по разработке и реализации ведомственных целевых программ
-
-
РБ
Наличие утвержденных методических рекомендаций по разработке и реализации ведомственных целевых программ
имеется в наличии - 1 / отсутствует - 0
1
Разработка методических рекомендаций к порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ
-
-
РБ
Наличие утвержденных методических рекомендаций к порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ
имеется в наличии - 1 / отсутствует - 0
1
Разработка методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ
-
-
РБ
Наличие утвержденных методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ
имеется в наличии - 1 / отсутствует - 0
1
Разработка методических рекомендаций к порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ
-
-
РБ
Наличие утвержденных методических рекомендаций к порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ
имеется в наличии - 1 / отсутствует - 0
1
1.1.2.
Методологическая поддержка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ
-
-
РБ
Наличие методических рекомендаций по разработке, реализации и мониторинга муниципальных программ для муниципальных образований
имеется в наличии - 1 / отсутствует - 0
1
1.1.3.
Создание системы мониторинга и оценки эффективности реализации государственных и ведомственных целевых программ на основе программного продукта, в том числе:
-
-
РБ
-
-
ФБ
Внедрение системы мониторинга и оценки эффективности реализации государственных и ведомственных целевых программ на основе программного продукта
-
-
РБ
Наличие системы мониторинга и оценки эффективности реализации государственных и ведомственных целевых программ на основе программного продукта
имеется в наличии - 1 / отсутствует - 0
1
-
-
ФБ
Методологическое сопровождение мониторинга и оценки эффективности реализации государственных и ведомственных целевых программ
-
-
ФБ
Охват исполнительных органов государственной власти методологическим сопровождением мониторинга и оценки эффективности реализации государственных и ведомственных целевых программ (нарастающим итогом)
%
100
2.
Задача 2. Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Алтай
2.1.
Создание системы взаимосвязи бюджетного процесса с процедурами планирования закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, размещения заказов на их поставку и выполнения государственных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов, в том
50,0
50,0
РБ
Министерство
-
-
ФБ
Внедрение системы мониторинга размещения заказов на основе программного продукта
50,0
50,0
РБ
Своевременное размещение плана государственных закупок
имеется в наличии - 1 / отсутствует - 0
1
-
-
ФБ
Методологическое сопровождение деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения государственных нужд
-
-
ФБ
Охват методологическим сопровождением заказчиков
%
100
Формирование единого отчета об эффективности закупок для государственных нужд
-
-
РБ
Наличие опубликованного отчета об эффективности государственных закупок
имеется в наличии - 1 / отсутствует - 0
1
Всего затрат
50,0
50,0
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
Республиканский бюджет Республики Алтай
50,0
50,0
X
X
X
X
X
Федеральный бюджет (справочно)
-
-
X
X
X
X
X
Внебюджетные источники (справочно)
-
-
X
X
X
X
X
------------------------------------------------------------------