Постановление Правительства Республики Алтай от 19.02.2014 N 27 "Об утверждении изменений, которые вносятся в государственную программу Республики Алтай "Управление государственными финансами и государственным имуществом"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2014 г. № 27
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ "УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ"
В соответствии с Положением о государственных программах Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 31 августа 2012 года № 217, Правительство Республики Алтай постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Алтай "Управление государственными финансами и государственным имуществом", утвержденную постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 252 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2012, № 92(98), 2013, № 96(102)).
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Алтай
А.В.БЕРДНИКОВ
Утверждены
Постановлением
Правительства Республики Алтай
от 19 февраля 2014 г. № 27
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ"
1. Раздел I "Паспорт государственной программы Республики Алтай" изложить в следующей редакции:
"I. Паспорт
государственной программы Республики Алтай
Наименование государственной программы (далее - программа)
Управление государственными финансами и государственным имуществом
Администратор программы
Министерство финансов Республики Алтай
Соисполнители программы
Министерство имущественных отношений Республики Алтай
Сроки реализации программы
2013 - 2018 годы
Тактическая цель государственной политики, на реализацию которой направлена государственная программа
совершенствование государственных механизмов управления экономикой и социальной сферой в Республике Алтай
Цели программы
проведение эффективной государственной политики в области управления государственными финансами и государственным имуществом Республики Алтай
Задачи программы
повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай;
повышение финансовой грамотности населения Республики Алтай;
повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Алтай
Аналитические ведомственные целевые программы, включенные в состав программы
аналитическая ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в Министерстве финансов Республики Алтай в 2013 - 2015 годах";
аналитическая ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в Министерстве финансов Республики Алтай в 2016 - 2018 годах";
аналитическая ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в Министерстве имущественных отношений Республики Алтай в 2013 - 2015 годах";
аналитическая ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в Министерстве имущественных отношений Республики Алтай в 2016 - 2018 годах"
Подпрограммы программы
повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай;
повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Алтай;
повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Алтай
Программно-целевые инструменты реализации программы
ведомственная целевая программа "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай в 2013 - 2015 годах";
ведомственная целевая программа "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай в 2016 - 2018 годах";
ведомственная целевая программа "Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай в 2013 - 2015 годах";
ведомственная целевая программа "Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай в 2016 - 2018 годах";
ведомственная целевая программа "Повышение финансовой грамотности населения Республики Алтай в 2013 - 2015 годах";
ведомственная целевая программа "Повышение финансовой грамотности населения Республики Алтай в 2016 - 2018 годах";
ведомственная целевая программа "Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Алтай в 2013 - 2015 годах";
ведомственная целевая программа "Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Алтай в 2016 - 2018 годах";
ведомственная целевая программа "Повышение эффективности использования земельных участков в 2013 - 2015 годах"
Целевые показатели программы
1. Целевыми показателями программы являются:
динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай;
отношение объема государственного долга Республики Алтай (за вычетом выданных государственных гарантий Республики Алтай) к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений;
эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Республике Алтай;
рейтинг Республики Алтай среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов Российской Федерации);
численность населения Республики Алтай, охваченного мероприятиями по повышению финансовой грамотности;
динамика доходов республиканского бюджета Республики Алтай от использования государственного имущества (в части доходов, администрируемых Министерством имущественных отношений Республики Алтай)
Ресурсное обеспечение программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы - 9381633,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1381068,30 тыс. рублей,
2014 год - 1550100,10 тыс. рублей,
2015 год - 1584270,20 тыс. рублей,
2016 год - 1622065,00 тыс. рублей,
2017 год - 1622065,00 тыс. рублей,
2018 год - 1622065,00 тыс. рублей.
Источники финансирования:
средства республиканского бюджета Республики Алтай - 9321644,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1371458,60 тыс. рублей,
2014 год - 1540036,60 тыс. рублей,
2015 год - 1574191,20 тыс. рублей,
2016 год - 1611986,00 тыс. рублей,
2017 год - 1611986,00 тыс. рублей,
2018 год - 1611986,00 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (справочно) - 33289,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 5409,70 тыс. рублей,
2014 год - 5563,50 тыс. рублей,
2015 год - 5579,00 тыс. рублей,
2016 год - 5579,00 тыс. рублей,
2017 год - 5579,00 тыс. рублей,
2018 год - 5579,00 тыс. рублей;
средства местных бюджетов (справочно) - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства (справочно) - 26700,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 4200,00 тыс. рублей,
2014 год - 4500,00 тыс. рублей,
2015 год - 4500,00 тыс. рублей,
2016 год - 4500,00 тыс. рублей,
2017 год - 4500,00 тыс. рублей,
2018 год - 4500,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Достижение к 2018 году следующих показателей:
динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай - 105% к 2018 году;
отношение объема государственного долга Республики Алтай (за вычетом выданных государственных гарантий Республики Алтай) к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений - 50% по итогам 2018 года;
эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Республике Алтай - коэффициент не менее 1,03 раза по итогам 2018 года;
рейтинг Республики Алтай среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов Российской Федерации) - I степень качества по итогам 2018 года;
численность населения Республики Алтай, охваченного мероприятиями по повышению финансовой грамотности, - 80 тыс. человек к 2018 году;
динамика доходов республиканского бюджета Республики Алтай от использования государственного имущества (в части доходов, администрируемых Министерством имущественных отношений Республики Алтай) - 105% к 2018 году";
2. В разделе V "Сведения о подпрограммах государственной программы":
а) в подразделе 1 "Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай":
Паспорт подпрограммы государственной программы Республики Алтай изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы
государственной программы Республики Алтай
Наименование подпрограммы государственной программы (далее - подпрограмма)
Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай
Наименование государственной программы, в состав которой входит подпрограмма
Управление государственными финансами и государственным имуществом
Администратор подпрограммы
Министерство финансов Республики Алтай
Соисполнители подпрограммы, участвующие в реализации основных мероприятий государственной программы в рамках подпрограммы
-
Сроки реализации подпрограммы
2013 - 2018 годы
Цели подпрограммы
повышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай
Задачи подпрограммы
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай;
повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай
Программно-целевые инструменты реализации подпрограммы
ведомственная целевая программа "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай в 2013 - 2015 годах";
ведомственная целевая программа "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай в 2016 - 2018 годах";
ведомственная целевая программа "Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай в 2013 - 2015 годах";
ведомственная целевая программа "Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай в 2016 - 2018 годах"
Целевые показатели подпрограммы
доля муниципальных образований в Республике Алтай, в которых фактические доходы местного бюджета за отчетный период превышают первоначальный план;
процент абсолютного отклонения фактического объема доходов республиканского бюджета Республики Алтай (без учета безвозмездных поступлений) от первоначально утвержденного плана;
отношение дефицита республиканского бюджета Республики Алтай (без учета снижения остатков средств на счетах по учету средств республиканского бюджета Республики Алтай и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Республики Алтай) к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений;
отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Алтай к объему расходов республиканского бюджета Республики Алтай (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета) в отчетном финансовом году;
сокращение разрыва уровня бюджетной обеспеченности между муниципальными районами (городским округом) в Республике Алтай;
обеспечение гарантированного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности местным бюджетам для финансирования расходных обязательств сельских поселений;
отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Алтай к объему расходов консолидированного бюджета Республики Алтай;
удельный вес расходов консолидированного бюджета Республики Алтай, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Алтай;
доля руководителей исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, руководителей государственных учреждений Республики Алтай, главных распорядителей средств и распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай, для которых оплата их труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности;
проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях в Республике Алтай
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы - 9005087,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1323731,60 тыс. рублей,
2014 год - 1485243,50 тыс. рублей,
2015 год - 1520946,00 тыс. рублей,
2016 год - 1558388,80 тыс. рублей,
2017 год - 1558388,80 тыс. рублей,
2018 год - 1558388,80 тыс. рублей.
Источники финансирования:
средства республиканского бюджета Республики Алтай - 8945098,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1314121,90 тыс. рублей,
2014 год - 1475180,00 тыс. рублей,
2015 год - 1510867,00 тыс. рублей,
2016 год - 1548309,80 тыс. рублей,
2017 год - 1548309,80 тыс. рублей,
2018 год - 1548309,80 тыс. рублей,
средства федерального бюджета (справочно) - 33289,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 5409,70 тыс. рублей,
2014 год - 5563,50 тыс. рублей,
2015 год - 5579,00 тыс. рублей,
2016 год - 5579,00 тыс. рублей,
2017 год - 5579,00 тыс. рублей,
2018 год - 5579,00 тыс. рублей,
средства местных бюджетов (справочно) - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства (справочно) - 26700,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 4200,00 тыс. рублей,
2014 год - 4500,00 тыс. рублей,
2015 год - 4500,00 тыс. рублей,
2016 год - 4500,00 тыс. рублей,
2017 год - 4500,00 тыс. рублей,
2018 год - 4500,00 тыс. рублей";
абзац четвертый "Цели, задачи и целевые показатели" подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Оценку эффективности и результативности реализации мер подпрограммы планируется осуществлять по результатам мониторинга целевых показателей в сфере управления государственными финансами и государственным имуществом, состав которых определен на основе показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, определяемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 июля 2013 года № 75н "Об утверждении методики проведения оценки результатов, достигнутых субъектами Российской Федерации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, и динамики данных результатов".";
основные мероприятия подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Основные мероприятия подпрограммы
Подпрограмма реализуется в рамках следующих основных мероприятий:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай;
2. Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай.
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай охватывают деятельность Министерства финансов Республики Алтай по следующим направлениям:
а) увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай;
б) совершенствование процесса планирования республиканского бюджета Республики Алтай;
в) совершенствование организации исполнения республиканского бюджета Республики Алтай;
г) совершенствование форм и методов сбора, свода и консолидации бухгалтерской отчетности об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай;
д) повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай;
е) обеспечение проведения взвешенной долговой политики в Республике Алтай;
ж) повышение качества внутреннего государственного финансового контроля;
з) формирование единого информационного пространства и применения информационно-коммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами.
Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай направлено на обеспечение эффективного распределения, предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам, а также контроля за целевым и эффективным их использованием в рамках:
а) сокращения дифференциации муниципальных образований в Республике Алтай в уровне их бюджетной обеспеченности;
б) совершенствования системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетов в Республике Алтай.
Перечень основных мероприятий подпрограммы соответствует приложению № 2 к Программе.";
абзац второй Прогноза сводных показателей государственных заданий изложить в следующей редакции:
"Государственные услуги (работы) оказываются (выполняются) бюджетным учреждением Республики Алтай "Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Алтай" в соответствии с ведомственным перечнем услуг (работ), утвержденным приказом Министерства финансов Республики Алтай от 29 декабря 2012 года № 204-п "Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) бюджетным учреждением Республики Алтай "Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Алтай".";
б) В подразделе 2 "Подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотности населения":
Паспорт подпрограммы государственной программы Республики Алтай изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы
государственной программы Республики Алтай
Наименование подпрограммы государственной программы (далее - подпрограмма)
Повышение уровня финансовой грамотности населения
Администратор подпрограммы
Министерство финансов Республики Алтай
Соисполнители подпрограммы, участвующие в реализации основных мероприятий государственной программы в рамках подпрограммы
-
Сроки реализации подпрограммы
2013 - 2018 годы
Цели подпрограммы
повышение финансовой грамотности населения Республики Алтай
Задачи подпрограммы
проведение просветительских мероприятий по обучению финансовой грамотности всех категорий населения Республики Алтай;
обеспечение доступности информации по вопросам повышения финансовой грамотности населения Республики Алтай;
повышение уровня открытости данных о бюджете Республики Алтай
Ведомственные целевые программы в сфере реализации подпрограммы
ведомственная целевая программа "Повышение финансовой грамотности населения Республики Алтай в 2013 - 2015 годах";
ведомственная целевая программа "Повышение финансовой грамотности населения Республики Алтай в 2016 - 2018 годах"
Целевые показатели подпрограммы
рост количества проведенных публичных мероприятий (семинары, "круглые столы", выставки, конференции) по вопросам финансовой грамотности населения Республики Алтай;
рост количества выпущенных информационных материалов по вопросам финансовой грамотности населения Республики Алтай;
обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай в сфере управления общественными финансами
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы - 1800,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 300,00 тыс. рублей,
2014 год - 300,00 тыс. рублей,
2015 год - 300,00 тыс. рублей,
2016 год - 300,00 тыс. рублей,
2017 год - 300,00 тыс. рублей,
2018 год - 300,00 тыс. рублей.
Источники финансирования:
средства республиканского бюджета Республики Алтай - 1800,00 тыс. рублей";
цели, задачи и целевые показатели подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение финансовой грамотности населения Республики Алтай, которую планируется реализовать в рамках следующих задач:
а) проведение просветительских мероприятий по обучению финансовой грамотности всех категорий населения Республики Алтай;
б) обеспечение доступности информации по вопросам повышения финансовой грамотности населения Республики Алтай;
в) повышение уровня открытости данных о бюджете Республики Алтай.
Состав и целевые значения показателей подпрограммы определены, исходя из регионального опыта формирования и реализации долгосрочных целевых программ, мероприятия которых направлены на повышение уровня финансовой грамотности жителей регионов.
Сведения о составе и значениях целевых показателей программы приведены в приложении № 1 к программе";
основные мероприятия подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Основные мероприятия подпрограммы
Подпрограмма реализуются посредством следующего основного мероприятия:
Повышение финансовой грамотности населения Республики Алтай:
а) проведение просветительских мероприятий по обучению финансовой грамотности всех категорий населения Республики Алтай:
проведение просветительских мероприятий с младшими школьниками;
проведение просветительских мероприятий со старшими школьниками и студентами;
проведение просветительских мероприятий с населением трудоспособного возраста;
проведение просветительских мероприятий с населением пенсионного возраста;
проведение просветительских мероприятий с предпринимателями;
наличие центра подготовки студентов по вопросам повышения финансовой грамотности населения Республики Алтай.
б) обеспечение доступности информации по вопросам повышения финансовой грамотности населения Республики Алтай посредством
публикаций в рамках раздела "Финансовая грамотность" в печатных изданиях материалов по повышению финансовой грамотности населения Республики Алтай;
проведения телевизионных и радиопрограмм по тематике "Финансовая грамотность населения Республики Алтай";
создания на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет специализированных разделов для неподготовленных граждан, простым доступным языком разъясняющих основные вопросы повышения финансовой грамотности населения Республики Алтай.
в) повышение уровня открытости данных о бюджете Республики Алтай:
создание форума для обсуждения актуальных бюджетных вопросов с общественностью;
публикация на официальном сайте Министерства финансов Республики Алтай материалов по подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год;
публикация на официальном сайте Министерства финансов Республики Алтай материалов о внесении изменений в закон о бюджете Республики Алтай;
публикация на официальном сайте Министерства финансов Республики Алтай отчета об исполнении бюджета Республики Алтай;
подготовка, выпуск и распространение информационных брошюр, буклетов, сборников для населения;
мониторинг публикаций публичных сведений о деятельности государственных учреждений Республики Алтай на специализированном сайте для размещения информации о государственных муниципальных организациях www.bus.gov.ru.
Перечень основных мероприятий подпрограммы соответствует приложению № 2 к программе.";
в) в подразделе 3 "Подпрограмма "Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Алтай" Паспорт подпрограммы государственной программы Республики Алтай изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы
государственной программы Республики Алтай
Наименование подпрограммы государственной программы (далее - подпрограмма)
Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Алтай
Администратор подпрограммы
Управление государственными финансами и государственным имуществом
Соисполнители подпрограммы, участвующие в реализации основных мероприятий государственной программы в рамках подпрограммы
Министерство имущественных отношений Республики Алтай
Сроки реализации подпрограммы
2013 - 2018 годы
Цели подпрограммы
повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Алтай
Задачи подпрограммы
формирование эффективной системы управления и распоряжения государственным имуществом Республики Алтай;
повышение эффективности использования земельных участков
Ведомственные целевые программы в сфере реализации подпрограммы
ведомственная целевая программа "Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Алтай в 2013 - 2015 годах";
ведомственная целевая программа "Повышение эффективности использования земельных участков в 2013 - 2015 годах";
ведомственная целевая программа "Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Алтай в 2016 - 2018 годах"
Целевые показатели подпрограммы
процент собираемости арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества Республики Алтай, включая земельные участки (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений);
количество зарегистрированных в установленном порядке прав собственности Республики Алтай в отношении земельных участков и объектов недвижимости
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы - 10871,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1375,00 тыс. рублей,
2014 год - 4400,00 тыс. рублей,
2015 год - 1364,90 тыс. рублей,
2016 год - 1243,90 тыс. рублей,
2017 год - 1243,90 тыс. рублей,
2018 год - 1 243,90 тыс. рублей.
Источники финансирования:
средства республиканского бюджета Республики Алтай - 10871,60 тыс. рублей".
3. Раздел VIII "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"VIII. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы - 9381633,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1381068,30 тыс. рублей,
2014 год - 1550100,10 тыс. рублей,
2015 год - 1584270,20 тыс. рублей,
2016 год - 1622065,00 тыс. рублей,
2017 год - 1622065,00 тыс. рублей,
2018 год - 1622065,00 тыс. рублей.
Источники финансирования:
средства республиканского бюджета Республики Алтай - 9321644,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 1371458,60 тыс. рублей,
2014 год - 1540036,60 тыс. рублей,
2015 год - 1574191,20 тыс. рублей,
2016 год - 1611986,00 тыс. рублей,
2017 год - 1611986,00 тыс. рублей,
2018 год - 1611986,00 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета (справочно) - 33289,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 5409,70 тыс. рублей,
2014 год - 5563,50 тыс. рублей,
2015 год - 5579,00 тыс. рублей,
2016 год - 5579,00 тыс. рублей,
2017 год - 5579,00 тыс. рублей,
2018 год - 5579,00 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов (справочно) - 0,0 тыс. рублей.
Внебюджетные средства (справочно) - 26700,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 4200,00 тыс. рублей,
2014 год - 4500,00 тыс. рублей,
2015 год - 4500,00 тыс. рублей,
2016 год - 4500,00 тыс. рублей,
2017 год - 4500,00 тыс. рублей,
2018 год - 4500,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай приведено в приложении № 5 к программе.
Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию государственной программы Республики Алтай приведена в приложении № 7 к программе.".
4. Раздел IX "Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"IX. Ожидаемые конечные результаты реализации
государственной программы
Планомерное достижение целевых показателей программы и входящих в нее подпрограмм и аналитических ведомственных целевых программ позволит повысить эффективность управления государственными финансами и государственным имуществом Республики Алтай и обеспечить необходимый объем финансовых средств на социально-экономическое развитие региона, не нарушая сбалансированность и финансовую устойчивость бюджетной системы Республики Алтай.
Реализация программы позволит:
1) создать условия для сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай, позволяющие обеспечить реализацию оптимального объема расходных обязательств Республики Алтай, в том числе направленных на обеспечение социально-экономического развития республики, своевременно и в полном объеме, не допуская образования просроченной кредиторской задолженности на региональном и муниципальном уровнях;
2) увязать распределение бюджетных ресурсов и фактических результатов их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики региона, в том числе в виде обеспечения планирования и исполнения республиканского и местных бюджетов на основе государственных и муниципальных программ;
3) повысить финансовую грамотность населения региона;
4) повысить эффективность управления государственным имуществом Республики Алтай.
В результате реализации программы по итогам 2018 года планируется достичь следующих результатов:
1) в части показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации":
динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай составит 105% к 2018 году;
эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Республике Алтай - коэффициент не менее 1,03 раза по итогам 2018 года;
2) в части показателей, рассчитываемых Министерством финансов Российской Федерации для оценки качества управления региональными финансами:
присвоение I степени качества управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов Российской Федерации) по итогам 2018 года;
отношение объема государственного долга Республики Алтай (за вычетом выданных государственных гарантий Республики Алтай) к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений - 50% по итогам 2018 года;
3) в части показателей, отражающих социально-экономическую эффективность программы:
увеличение численности населения Республики Алтай, охваченного мероприятиями по повышению финансовой грамотности, до 80 тыс. чел. к 2018 году;
динамика доходов республиканского бюджета Республики Алтай от использования государственного имущества (в части доходов, администрируемых Министерством имущественных отношений Республики Алтай) составит 105% к 2018 году.
В рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов" по итогам 2018 года планируется достичь следующих результатов:
доля муниципальных образований, в которых фактические доходы местного бюджета за отчетный период превышают первоначальный план, - 70% по итогам 2018 года;
процент абсолютного отклонения фактического объема доходов республиканского бюджета Республики Алтай (без учета безвозмездных поступлений) от первоначально утвержденного плана - не более 5% по итогам 2018 года;
отношение дефицита республиканского бюджета Республики Алтай (без учета снижения остатков средств на счетах по учету средств республиканского бюджета Республики Алтай и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Республики Алтай) к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений - 0% по итогам 2018 года;
отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Алтай к объему расходов республиканского бюджета Республики Алтай (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета) в отчетном финансовом году - не более 15% по итогам 2018 года;
сокращение разрыва уровня бюджетной обеспеченности между муниципальными районами (городским округом) в Республике Алтай - "да";
обеспечение гарантированного объема дотаций на выравнивание местным бюджетам для финансирования расходных обязательств сельских поселений - "да";
отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Алтай к объему расходов консолидированного бюджета Республики Алтай - 0% по итогам 2018 года;
удельный вес расходов консолидированного бюджета Республики Алтай, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Алтай - более 90% по итогам 2018 года;
доля руководителей исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, руководителей государственных учреждений Республики Алтай, главных распорядителей средств и распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай, для которых оплата их труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, - 100% к 2018 году;
проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях в Республике Алтай - "да".
В рамках подпрограммы "Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Алтай":
рост количества проведенных публичных мероприятий (семинары, "круглые столы", выставки, конференции) по вопросам финансовой грамотности - 4 мероприятия к 2018 году;
рост количества выпущенных информационных материалов по вопросам финансовой грамотности - 2 мероприятия к 2018 году;
обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай в сфере управления общественными финансами - "наличие" по итогам 2018 года.
В рамках Подпрограммы "Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Алтай":
процент собираемости арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества, включая земельные участки (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений), - по итогам 2018 года 100%;
количество зарегистрированных в установленном порядке прав собственности Республики Алтай в отношении земельных участков и объектов недвижимости - по итогам 2018 года - 162 шт.".
5. Приложение № 1 к государственной программе "Управление государственными финансами и государственным имуществом" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
6. Приложение № 1а к государственной программе "Управление государственными финансами и государственным имуществом" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
7. Приложение № 2 к государственной программе "Управление государственными финансами и государственным имуществом" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
8. Приложение № 4 к государственной программе "Управление государственными финансами и государственным имуществом" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
9. Приложение № 5 к государственной программе "Управление государственными финансами и государственным имуществом" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
10. Приложение № 6 к государственной программе "Управление государственными финансами и государственным имуществом" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
Приложение № 1
к Постановлению
Правительства Республики Алтай
"О внесении изменений в государственную
программу Республики Алтай "Управление
государственными финансами и
государственным имуществом"
"Приложение № 1
к государственной программе
"Управление государственными
финансами и государственным
имуществом"
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы
Управление государственными финансами и государственным имуществом
Администратор государственной программы
Министерство финансов Республики Алтай
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
отчет
отчет
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным имуществом"
1.
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай
% к предыдущему году
95,4
100,2
105
103
104
105
105
105
2.
Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Республике Алтай
раз
1,02
1,02
не менее 1,03
не менее 1,03
не менее 1,03
не менее 1,03
не менее 1,03
не менее 1,03
3.
Отношение объема государственного долга Республики Алтай (за вычетом выданных государственных гарантий Республики Алтай) к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений
%
76,9
83,3
79,2
75
70
50
50
50
4.
Рейтинг Республики Алтай среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов Российской Федерации)
(1 - I степень качества, 2 - II степень качества)
1
1
1
1
1
1
1
1
5.
Численность населения Республики Алтай, охваченного мероприятиями по повышению финансовой грамотности
тыс. чел.
20
30
40
50
60
70
80
6.
Динамика доходов республиканского бюджета Республики Алтай от использования государственного имущества (в части доходов, администрируемых Министерством имущественных отношений Республики Алтай)
% к предыдущему году
76,3%
33,3%
100%
101%
103%
105%
105%
105%
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай"
7.
Доля муниципальных образований, в которых фактические доходы местного бюджета за отчетный период превышают первоначальный план
%
91
91
90
70
70
70
70
70
8.
Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов республиканского бюджета Республики Алтай (без учета безвозмездных поступлений) от первоначально утвержденного плана
%
отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня - 16,3%
отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня + 0,3%
отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня - 1,1%
отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня +/- 7%
отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня +/- 5%
отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня +/- 5%
отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня +/- 5%
отклонение исполнения от первоначально утвержденного уровня +/- 5%
9.
Сокращение разрыва уровня бюджетной обеспеченности между муниципальными образованиями
да / нет
да
да
да
да
да
да
да
да
10.
Обеспечение гарантированного объема дотаций на выравнивание местным бюджетам для финансирования расходных обязательств сельских поселений
да / нет
да
да
да
да
да
да
да
да
11.
Отношение дефицита республиканского бюджета Республики Алтай (без учета снижения остатков средств на счетах по учету средств республиканского бюджета Республики Алтай и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Республики Алтай) к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений
%
31,5
профицит
профицит
2
0
0
0
0
12.
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Алтай к объему расходов республиканского бюджета Республики Алтай (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета) в отчетном финансовом году
%
0,25
0,59
0,55
не более 15%
не более 15%
не более 15%
не более 15%
не более 15%
13.
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Алтай к объему расходов консолидированного бюджета Республики Алтай
%
0
0
0
0
0
0
0
0
14.
Удельный вес расходов республиканского бюджета Республики Алтай, формируемых в рамках целевых программ (государственных, ведомственных), в общем объеме расходов бюджета (за исключением субвенций)
%
78
96,8
92
< 90
< 90
< 90
< 90
< 90
15.
Доля руководителей исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, руководителей государственных учреждений Республики Алтай, главных распорядителей средств и распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай, для которых оплата их труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности
%
-
80
85
90
90
100
100
100
16.
Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях в Республике Алтай
да / нет
да
да
да
да
да
да
да
да
Подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Алтай"
17.
Рост количества проведенных публичных мероприятий (семинары, "круглые столы", выставки, конференции) по вопросам финансовой грамотности
%
0
2
4
4
4
4
4
4
18.
Рост количества выпущенных информационных материалов по вопросам финансовой грамотности
%
0
0
2
2
2
2
2
2
19.
Обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай в сфере управления общественными финансами
наличие / отсутствие
-
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
Подпрограмма "Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Алтай"
20.
Процент собираемости арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества, включая земельные участки (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
%
95,7%
80%
85%
90%
95%
100%
100%
100%
21.
Количество зарегистрированных в установленном порядке прав собственности Республики Алтай в отношении земельных участков и объектов недвижимости
шт.
102
393
170
160
160
160
160
162".
Приложение № 2
к Постановлению
Правительства Республики Алтай
"О внесении изменений в государственную
программу Республики Алтай "Управление
государственными финансами и
государственным имуществом"
"Приложение № 1а
к государственной программе
"Управление государственными
финансами и государственным
имуществом"
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы
Управление государственными финансами и государственным имуществом
Администратор государственной программы
Министерство финансов Республики Алтай
N
п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
отчет
отчет
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным имуществом"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
Муниципальное образование "Кош-Агачский район"
%
21
23
20
19
20
21
22
23
Муниципальное образование "Улаганский район"
%
31
33
30
29
30
31
32
33
Муниципальное образование "Усть-Канский район"
%
25
16
20
19
20
21
22
23
Муниципальное образование "Усть-Коксинский район"
%
27
29
28
27
28
29
30
31
Муниципальное образование "Онгудайский район"
%
20
29
35
34
35
36
37
38
Муниципальное образование "Шебалинский район"
%
27
27
24
23
24
25
26
27
Муниципальное образование "Турочакский район"
%
39
41
41
40
41
42
43
44
Муниципальное образование "Чойский район"
%
24
44
46
45
46
47
48
49
Муниципальное образование "Чемальский район"
%
41
42
41
40
41
42
43
44
Муниципальное образование "Майминский район"
%
37
36
37
36
37
38
39
40
Муниципальное образование "Город Горно-Алтайск"
%
78
73
70
67
68
69
70
71".
Приложение № 3
к Постановлению
Правительства Республики Алтай
"О внесении изменений в государственную
программу Республики Алтай "Управление
государственными финансами и
государственным имуществом"
"Приложение № 2
к государственной программе
"Управление государственными
финансами и государственным
имуществом"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы
Управление государственными финансами и государственным имуществом
Администратор государственной программы
Министерство финансов Республики Алтай
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок выполнения
Ожидаемый непосредственный результат
Целевой показатель, для достижения которого реализуется основное мероприятие
Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным имуществом"
1.
Повышение эффективности государственного управления в Министерстве финансов Республики Алтай
Министерство финансов Республики Алтай
2013 - 2018 годы
доля финансовой обеспеченности деятельности Министерства финансов Республики Алтай (% от установленных норм)
X
доля материально-технической обеспеченности деятельности Министерства финансов Республики Алтай (% от установленных норм)
доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников Министерства финансов Республики Алтай (%)
2.
Повышение эффективности государственного управления в Министерстве имущественных отношений Республики Алтай
Министерство имущественных отношений Республики Алтай
2013 - 2018 годы
доля финансовой обеспеченности деятельности Министерства имущественных отношений Республики Алтай (% от установленных норм)
X
доля материально-технической обеспеченности деятельности Министерства имущественных отношений Республики Алтай (% от установленных норм)
доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников Министерства имущественных отношений Республики Алтай (%)
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов"
3.
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай
Министерство финансов Республики Алтай
2013 - 2018 годы
Соотношение недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законами Республики Алтай, к общему объему поступивших региональных налогов в консолидированный бюджет Республики Алтай
Доля муниципальных образований, в которых фактические доходы местного бюджета за отчетный период превышают первоначальный план, %
Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов республиканского бюджета Республики Алтай по основным налогам и сборам
Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов республиканского бюджета Республики Алтай (без учета безвозмездных поступлений) от первоначально утвержденного плана
Приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи погашением государственного долга Республики Алтай (отношение объема погашения долговых обязательств Республики Алтай за минусом объема привлеченных заемных средств к общему объему доходов республиканского бюджета в отчетном финансовом году (за исключением субвенций из федерального бюджета))
Отношение дефицита республиканского бюджета Республики Алтай (без учета снижения остатков средств на счетах по учету средств республиканского бюджета Республики Алтай и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Республики Алтай) к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений
Уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет Республики Алтай (отношение объема государственного долга Республики Алтай на 1 января текущего финансового года к объему доходов республиканского бюджета Республики Алтай в отчетном финансовом году (за исключением субвенций из федерального бюджета))
Отношение расходов на обслуживание государственного долга Республики Алтай (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему государственного долга Республики Алтай в отчетном финансовом году
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Алтай к объему расходов республиканского бюджета Республики Алтай (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета) в отчетном финансовом году
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности республиканского бюджета Республики Алтай к объему расходов республиканского бюджета Республики Алтай (0%)
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Алтай к объему расходов консолидированного бюджета Республики Алтай
Отношение просроченной кредиторской задолженности местного бюджета и муниципальных учреждений Республики Алтай к расходам местного бюджета Республики Алтай (0%)
Доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках целевых программ (100%)
Удельный вес расходов республиканского бюджета Республики Алтай, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Алтай
Доля целевых программ Республики Алтай, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 10 процентов от первоначального плана, за исключением субсидий из федерального бюджета, %
Доля государственных программ Республики Алтай, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения (100%)
Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств Республики Алтай
Исполнение расходных обязательств Республики Алтай, за исключением расходов за счет субсидий, субвенций федерального бюджета, расходов на обслуживание государственного долга, исков к казне и резервных фондов (98%)
Доля расходов Республики Алтай на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ, %
Наличие эффективных контрактов с руководителями органов исполнительной власти Республики Алтай, руководителями учреждений, главных распорядителей средств и распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай
Доля руководителей исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, руководителей государственных учреждений Республики Алтай, главных распорядителей средств и распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай, для которых оплата их труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности
Мониторинг исполнения расходов республиканского бюджета Республики Алтай в разрезе исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и сети подведомственных им государственных учреждений Республики Алтай, направленных на достижение финансовых и целевых показателей государственных программ и ведомственных целевых программ
Удельный вес муниципальных образований, по которым проведена оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных образований в Республике Алтай, от общего их количества (100%)
Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях в Республике Алтай
4.
Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай
Министерство финансов Республики Алтай
2013 - 2018 годы
Наличие нормативно утвержденного формульного порядка определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Сокращение разрыва уровня бюджетной обеспеченности между муниципальными образованиями
Соотношение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, а также субвенций бюджетам муниципальных районов по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений и объема субсидий муниципальным образованиям из регионального бюджета (за исключением субсидий, предоставленных муниципальным образованиям из федерального бюджета, а также поступивших из Фонда содействия реформированию ЖКХ) (1,5)
Доля межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам в очередном финансовом году, распределяемых законом о бюджете, в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам (99,9%)
Обеспечение гарантированного объема дотаций на выравнивание местным бюджетам для финансирования расходных обязательств сельских поселений
Отношение объема межбюджетных трансфертов, выделенных муниципальным образованиям в Республике Алтай, к объему межбюджетных трансфертов, предусмотренным кассовым планом (99,9%)
Подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Алтай"
5.
Повышение финансовой грамотности жителей Республики Алтай
Министерство финансов Республики Алтай
2013 - 2018 годы
Доля учреждений образования, охваченных мероприятиями Программы, от общего количества учреждений образования (10%)
Рост количества проведенных публичных мероприятий (семинары, "круглые столы", выставки, конференции) по вопросам финансовой грамотности
Количество положительных отзывов участников мероприятий (10 шт.)
Наличие положительных отзывов об информации, размещенной в сети Интернет
Рост количества выпущенных информационных материалов по вопросам финансовой грамотности
Доля населения Республики Алтай, охваченного мероприятиями Программы (10%)
Размещение информации о государственных и муниципальных финансах на специализированном сайте Республики Алтай в сети Интернет
Обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Алтай в сфере управления общественными финансами
Доля государственных учреждений Республики Алтай, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет (не менее 90%)
Создание инфраструктуры "Открытый бюджет"
Наличие форума для обсуждения актуальных бюджетных вопросов
Подпрограмма "Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Алтай"
6.
Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Алтай
Министерство имущественных отношений Республики Алтай
2013 - 2018 годы
Количество казенных учреждений Республики Алтай, в которых проведены выездные проверки использования и сохранности государственного имущества Республики Алтай, закрепленного за данными учреждениями (нарастающим итогом с 2011 года)
Количество зарегистрированных в установленном порядке прав собственности Республики Алтай в отношении земельных участков и объектов недвижимости
Количество бюджетных и автономных учреждений Республики Алтай, в которых проведены выездные проверки использования и сохранности недвижимого и особо ценного движимого государственного имущества Республики Алтай, закрепленного за данными учреждениями (нарастающим итогом с 2011 года)
Процент собираемости арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества, включая земельные участки (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)".
7.
Повышение эффективности использования земельных участков
Министерство имущественных отношений Республики Алтай
2013 - 2015 годы
Количество арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате за земли, находящиеся в государственной собственности Республики Алтай (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений Республики Алтай)
Количество предоставленных в аренду земельных участков, находящихся в собственности Республики Алтай
Приложение № 4
к Постановлению
Правительства Республики Алтай
"О внесении изменений в государственную
программу Республики Алтай "Управление
государственными финансами и
государственным имуществом"
"Приложение № 4
к государственной программе
"Управление государственными
финансами и государственным
имуществом"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы
Управление государственными финансами и государственным имуществом
Администратор государственной программы
Министерство финансов Республики Алтай
№ п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Наименование показателя
Значение показателя
Целевой показатель, для достижения которого оказывается услуга (выполняется работа)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов"
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай и развитие комплексной автоматизации бюджетного процесса
1.
Внедрение, техническая поддержка и сопровождение программных продуктов, обеспечивающих бюджетный процесс
Показатель, ед. изм.
100% обеспечение работоспособного состояния программных продуктов
Удельный вес расходов республиканского бюджета Республики Алтай, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Алтай".
Финансовый норматив стоимости единицы услуги, руб.
6460,06
6956,73
7164,12
7164,12
7164,12
7164,12
Расходы бюджета Республики Алтай на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
6460,06
6956,73
7164,12
7164,12
7164,12
7164,12
2.
Обеспечение рабочих мест органа исполнительной власти Республики Алтай, осуществляющего составление и организацию исполнения бюджета Республики Алтай, компьютерной и оргтехникой
Показатель, ед. изм.
100% обеспечение рабочих мест компьютерной и оргтехникой
Финансовый норматив стоимости единицы услуги, руб.
562,00
605,21
623,25
623,25
623,25
623,25
Расходы бюджета Республики Алтай на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
562,00
605,21
623,25
623,25
623,25
623,25
3.
Информационно-техническое сопровождение веб-сайта и веб-приложений бюджетных информационных систем органа исполнительной власти Республики Алтай, осуществляющего составление и организацию исполнения бюджета Республики Алтай
Показатель, ед. изм.
100% устранение сбойных ситуаций в работе сайта и веб-приложений бюджетных информационных систем
Финансовый норматив стоимости единицы услуги, руб.
1403,74
1511,66
1556,73
1556,73
1556,73
1556,73
Расходы бюджета Республики Алтай на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
1403,74
1511,66
1556,73
1556,73
1556,73
1556,73
4.
Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества
Показатель, ед. изм.
Обеспечение сохранности особо ценного движимого имущества
Финансовый норматив стоимости единицы услуги, руб.
560,00
494,80
494,80
494,80
494,80
494,80
Расходы бюджета Республики Алтай на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
560,00
494,80
494,80
494,80
494,80
494,80
Приложение № 5
к Постановлению
Правительства Республики Алтай
"О внесении изменений в государственную
программу Республики Алтай "Управление
государственными финансами и
государственным имуществом"
"Приложение № 5
к государственной программе
"Управление государственными
финансами и государственным
имуществом"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Наименование государственной программы
Управление государственными финансами и государственным имуществом
Администратор государственной программы
Министерство финансов Республики Алтай
Статус
Наименование государственной программы
Администратор, соисполнитель
Код государственной программы
Код бюджетной классификации (справочно)
Расходы республиканского бюджета Республики Алтай, тыс. рублей
ГП
ПП
ОМ
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Государственная
Управление государственными финансами и государственным имуществом
всего
11
0
0
1376868,3
1545600,1
1579770,2
1617565,0
1617565,0
1617565,0
Министерство финансов Республики Алтай
11
0
0
906
1360660,8
1524711,0
1561948,4
1599743,2
1599743,2
1599743,2
Министерство имущественных отношений Республики Алтай
11
0
0
912
16207,5
20889,1
17821,8
17821,8
17821,8
17821,8
Аналитическая ведомственная целевая программа
Повышение эффективности государственного управления в Министерстве финансов Республики Алтай
Министерство финансов Республики Алтай
11
99
99
906
40829,2
43667,5
45202,4
45554,4
45554,4
45554,4
11
99
99
906
01
06
0020400
121
34364,7
-34602,3
-32798,4
-32798,4
-32798,4
-32798,4
11
99
99
906
01
06
110Л906
121
-
36654,0
37849,7
37849,7
37849,7
37849,7
11
99
99
906
01
06
0020400
122
1397,5
-1440,0
-1440,0
-1440,0
-1440,0
-1440,0
11
99
99
906
01
06
110Л906
122
-
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
11
99
99
906
01
06
0020400
242
415,0
-450,0
-450,0
-450,0
-450,0
-450,0
11
99
99
906
01
06
110Л906
242
-
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
11
99
99
906
01
06
0020400
244
4250,0
-4383,1
-4383,1
-4383,1
-4383,1
-4383,1
11
99
99
906
01
06
110Л906
244
-
4445,4
4784,6
5136,6
5136,6
5136,6
11
99
99
906
01
06
0020400
851
61,6
-696,7
-696,7
-696,7
-696,7
-696,7
11
99
99
906
01
06
110Л906
851
-
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
11
99
99
906
01
06
0020400
852
71,0
-96,0
-96,0
-96,0
-96,0
-96,0
11
99
99
906
01
06
110Л906
852
-
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
11
99
99
906
07
05
4287800
122
89,4
-277,1
-277,1
-277,1
-277,1
-277,1
11
99
99
906
07
05
110П906
122
-
212,1
212,1
212,1
212,1
212,1
11
99
99
906
07
05
4287800
244
180,0
-125,0
-125,0
-125,0
-125,0
-125,0
11
99
99
906
07
05
110П906
244
-
190,0
190,0
190,0
190,0
190,0
Аналитическая ведомственная целевая программа
Повышение эффективности государственного управления в Министерстве имущественных отношений Республики Алтай
Министерство имущественных отношений Республики Алтай
11
99
99
912
14832,5
16489,1
16456,9
16577,9
16577,9
16577,9
11
99
99
912
01
13
0020400
121
12222,7
-12270,4
-11630,8
-11630,8
-11630,8
-11630,8
11
99
99
912
01
13
110Л912
121
-
13417,9
13845,1
13845,1
13845,1
13845,1
11
99
99
912
01
13
0020400
122
81,4
-250,0
-250,0
-250,0
-250,0
-250,0
11
99
99
912
01
13
110Л912
122
-
254,4
178,8
178,8
178,8
178,8
11
99
99
912
01
13
0020400
242
796,7
-800,0
-800,0
-800,0
-800,0
-800,0
11
99
99
912
01
13
110Л912
242
-
880,4
847,8
847,8
847,8
847,8
11
99
99
912
01
13
0020400
244
1634,2
-1355,6
-1355,6
-1355,6
-1355,6
-1355,6
11
99
99
912
01
13
110Л912
244
-
1607,6
1256,4
1377,4
1377,4
1377,4
11
99
99
912
01
13
0020400
851
47,8
-47,8
-47,8
-47,8
-47,8
-47,8
11
99
99
912
01
13
110Л912
851
-
42,6
42,6
42,6
42,6
42,6
11
99
99
912
01
13
0020400
852
42,2
-52,2
-52,2
-52,2
-52,2
-52,2
11
99
99
912
01
13
110Л912
852
-
42,2
42,2
42,2
42,2
42,2
11
99
99
912
07
05
4287800
122
-
-
-
-
-
-
11
99
99
912
07
05
110Л912
122
-
170,9
170,9
170,9
170,9
170,9
11
99
99
912
07
05
4287800
244
7,5
-
-
-
-
-
11
99
99
912
07
05
110Л912
244
-
73,1
73,1
73,1
73,1
73,1
Подпрограмма
Повышение эффективности бюджетных расходов
Министерство финансов Республики Алтай
11
1
0
906
1319531,6
1480743,5
1516446,0
1553888,8
1553888,8
1553888,8
Основное мероприятие
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай
Министерство финансов Республики Алтай
11
1
1
906
253525,2
553852,0
705539,0
742718,0
742718,0
742718,0
11
1
1
906
01
06
6228001
242
-
-
-
-
-
-
11
1
1
906
01
11
0700401
870
-
-
-
-
-
-
11
1
1
906
01
11
0700402
870
-
-
-
-
-
-
11
1
1
906
01
11
0700600
870
22636,0
-76236,0
-96236,0
-96236,0
-96236,0
-96236,0
11
1
1
906
01
11
11110ШЗ
870
-
98769,0
110366,0
129075,0
129075,0
129075,0
11
1
1
906
01
13
6228001
831
66841,5
-100049,1
-100051,0
-100051,0
-100051,0
-100051,0
11
1
1
906
01
13
1111000
831
-
228835,1
333797,6
333797,6
333797,6
333797,6
11
1
1
906
04
10
6228001
611
8985,8
-9256,0
-8893,9
-8893,9
-8893,9
-8893,9
11
1
1
906
04
10
1111001
611
-
9568,4
9838,9
9838,9
9838,9
9838,9
11
1
1
906
01
13
6228001
612
53024,5
-58024,5
-58024,5
-58024,5
-58024,5
-58024,5
11
1
1
906
01
13
1111001
612
-
58024,5
58024,5
58024,5
58024,5
58024,5
11
1
1
906
13
01
6228001
720
102037,4
-164236,4
-164236,4
-164236,4
-164236,4
-164236,4
11
1
1
906
13
01
1111000
720
-
158655,0
193512,0
211982,0
211982,0
211982,0
11
1
1
906
07
02
9980000
111
-
-
-
-
-
-
08
01
9980000
111
-
-
-
-
-
-
09
01
9980000
111
-
-
-
-
-
-
10
02
9980000
111
-
-
-
-
-
-
11
1
1
9990000
999
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие
Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай
Министерство финансов Республики Алтай
11
1
2
906
1066006,4
926891,5
810907,0
811170,8
811170,8
811170,8
11
1
2
906
01
04
0016200
530
12576,6
-10690,0
-10787,0
-10787,0
-10787,0
-10787,0
11
1
2
906
01
04
1112501
530
-
11947,0
11947,0
11947,0
11947,0
11947,0
11
1
2
906
01
05
1115120
530
-
-
-
263,8
263,8
263,8
11
1
2
906
01
13
0016000
530
695,0
-730,7
-730,7
-730,7
-730,7
-730,7
11
1
2
906
01
13
1112502
530
-
738,5
738,5
738,5
738,5
738,5
11
1
2
906
01
13
0016600
530
2002,0
-2002,0
-2002,0
-2002,0
-2002,0
-2002,0
11
1
2
906
01
13
1112503
530
-
2094,4
2094,4
2094,4
2094,4
2094,4
11
1
2
906
02
03
0013600
530
5409,7
-5566,3
-5578,0
11
1
2
906
02
03
1115118
530
-
5563,5
5579,0
5579,0
5579,0
5579,0
11
1
2
906
14
01
5160110
511
95903,8
-95903,8
-95903,8
-95903,8
-95903,8
-95903,8
11
1
2
906
14
01
1112514
511
-
95903,8
95903,8
95903,8
95903,8
95903,8
11
1
2
906
14
01
5160120
511
726384,0
-723153,0
-723153,0
-723153,0
-723153,0
-723153,0
11
1
2
906
14
01
1112515
511
-
646300,0
646300,0
646300,0
646300,0
646300,0
11
1
2
906
14
02
5170200
512
223035,3
-161807,1
-137424,0
-137424,0
-137424,0
-137424,0
11
1
2
906
14
02
1112516
512
-
164344,3
48344,3
48344,3
48344,3
48344,3
Подпрограмма
Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Алтай
Министерство финансов Республики Алтай
11
2
0
906
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Основное мероприятие
Повышение финансовой грамотности жителей Республики Алтай
Министерство финансов Республики Алтай
11
2
1
906
01
13
6228002
244
300,0
-300,0
-300,0
-300,0
-300,0
-300,0
11
2
1
906
01
13
1121000
244
-
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Подпрограмма
Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Алтай
Министерство имущественных отношений Республики Алтай
11
3
0
912
1375,00
4400,00
1364,90
1243,90
1243,90
1243,90
Основное мероприятие
Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Алтай
Министерство имущественных отношений Республики Алтай
11
1
13
912
975,00
1400,00
1364,90
1243,90
1243,90
1243,90
11
1
13
912
01
13
6228301
244
975,00
11
1
13
912
01
13
1131000
244
1400,00
1364,90
1243,90
1243,90
1243,90
Основное мероприятие
Повышение эффективности использования земельных участков
Министерство имущественных отношений Республики Алтай
13
912
400,00
3000,00
-
-
-
-
11
1
13
912
04
12
6228302
244
255,10
912
04
12
1132000
244
3000,00
912
07
05
6238302
122
99,30
-
912
07
05
6248302
244
45,60
-
".
Приложение № 6
к Постановлению
Правительства Республики Алтай
"О внесении изменений в государственную
программу Республики Алтай "Управление
государственными финансами и
государственным имуществом"
"Приложение № 6
к государственной программе
"Управление государственными
финансами и государственным
имуществом"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной программы
Управление государственными финансами и государственным имуществом
Администратор государственной программы
Министерство финансов Республики Алтай
№ п/п
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Государственная программа
Управление государственными финансами и государственным имуществом
всего
1381068,30
1550100,10
1584270,20
1622065,00
1622065,00
1622065,00
республиканский бюджет Республики Алтай
1371458,60
1540036,60
1574191,20
1611986,00
1611986,00
1611986,00
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
5409,70
5563,50
5579,00
5579,00
5579,00
5579,00
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай
средства, планируемые к привлечению из бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай
-
-
-
-
-
-
средства, планируемые к привлечению за счет внебюджетных средств
4200,00
4500,00
4500,00
4500,00
4500,00
4500,00
2.
Аналитическая ведомственная целевая программа
Повышение эффективности государственного управления в Министерстве финансов Республики Алтай
всего
40829,20
43667,50
45202,40
45554,40
45554,40
45554,40
республиканский бюджет Республики Алтай
40829,20
43667,50
45202,40
45554,40
45554,40
45554,40
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай
средства, планируемые к привлечению из бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай
средства, планируемые к привлечению за счет внебюджетных средств
3.
Аналитическая ведомственная целевая программа
Повышение эффективности государственного управления в Министерстве имущественных отношений Республики Алтай
всего
14832,50
16489,10
16456,90
16577,90
16577,90
16577,90
республиканский бюджет Республики Алтай
14832,50
16489,10
16456,90
16577,90
16577,90
16577,90
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай
средства, планируемые к привлечению из бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай
средства, планируемые к привлечению за счет внебюджетных средств
4.
Подпрограмма
Повышение эффективности бюджетных расходов
всего
1323731,60
1485243,50
1520946,00
1558388,80
1558388,80
1558388,80
республиканский бюджет Республики Алтай
1314121,90
1475180,00
1510867,00
1548309,80
1548309,80
1548309,80
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
5409,70
5563,50
5579,00
5579,00
5579,00
5579,00
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай
средства, планируемые к привлечению из бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай
средства, планируемые к привлечению за счет внебюджетных средств
4200,00
4500,00
4500,00
4500,00
4500,00
4500,00
5.
Подпрограмма
Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Алтай
всего
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
республиканский бюджет Республики Алтай
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай
средства, планируемые к привлечению из бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай
средства, планируемые к привлечению за счет внебюджетных средств
6.
Подпрограмма
Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Алтай
всего
1375,00
4400,00
1364,90
1243,90
1243,90
1243,90
республиканский бюджет Республики Алтай
1375,00
4400,00
1364,90
1243,90
1243,90
1243,90
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Алтай
средства, планируемые к привлечению из бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай
средства, планируемые к привлечению за счет внебюджетных средств
".
------------------------------------------------------------------