Приказ Минздрава Республики Алтай от 10.12.2014 N 257 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Модернизация объектов здравоохранения в части бюджетных инвестиций в Республике Алтай на 2014 - 2016 годы"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

от 10 декабря 2014 г. № 257

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЧАСТИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минздрава Республики Алтай
от 01.04.2015 № 54, от 13.07.2015 № 128, от 26.11.2015 № 206)

В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 22 февраля 2013 года № 53 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай" приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Модернизация объектов здравоохранения в части бюджетных инвестиций в Республике Алтай на 2014 - 2016 годы".
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр
В.А.ПЕЛЕГАНЧУК





Утверждена
Приказом
Министерства здравоохранения
Республики Алтай
от 10 декабря 2014 г. № 257

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЧАСТИ БЮДЖЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минздрава Республики Алтай
от 01.04.2015 № 54, от 13.07.2015 № 128, от 26.11.2015 № 206)

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование разработчика ведомственной целевой программы
Министерство здравоохранения Республики Алтай

Наименование разработчика ведомственной целевой программы
Министерство здравоохранения Республики Алтай
Наименование государственной программы Республики Алтай
Развитие здравоохранения
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай
Модернизация и развитие системы здравоохранения
Наименование ведомственной целевой программы
Модернизация объектов здравоохранения в части бюджетных инвестиций в Республике Алтай на 2014 - 2016 годы
Цели и задачи ведомственной целевой программы
Цель Программы:
Модернизация объектов здравоохранения.
Задача 1 Программы:
Обеспечение учреждений здравоохранения безопасными и благоприятными условиями для оказания медицинской помощи населению Республики Алтай.
Задача 2 Программы:
Обновление объектов здравоохранения для оказания медицинской помощи населению Республики Алтай
Целевые показатели ведомственной целевой программы
Показатели цели:
1. Количество объектов недвижимого имущества, приобретенных для обеспечения деятельности медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Алтай.
2. Количество объектов недвижимого имущества, приобретенных для непосредственного оказания медицинской помощи населению Республики Алтай.
Показатели задачи 1:
1. Проектная мощность объектов недвижимого имущества, приобретенных для обеспечения деятельности медицинских организаций;
2. Проектная мощность объектов недвижимого имущества, приобретенных для организации энергоснабжения в медицинских организациях.
Показатель задачи 2:
Проектная мощность объектов недвижимого имущества, приобретенных для непосредственного оказания медицинской помощи населению Республики Алтай
Характеристика программных мероприятий ведомственной целевой программы
В рамках целевой программы предусмотрена реализация мероприятий:
приобретение объектов недвижимого имущества для БУЗ РА "Усть-Коксинская районная больница" в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района;
приобретение объектов недвижимого имущества для БУЗ РА "Детская туберкулезная больница" в с. Чемал Чемальского района;
приобретение объектов недвижимого имущества для БУЗ РА "Усть-Канская районная больница" в с. Усть-Кан Усть-Канского района
Сроки реализации ведомственной целевой программы
Целевая программа реализуется в один этап в течение 2014 - 2016 годов
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы
Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 32983,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 16500,0 тыс. рублей;
2015 г. - 16483,5 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в том числе средства федерального бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. рублей;
2015 г. - 0,0 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай - 32983,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 16500,0 тыс. рублей;
2015 г. - 16483,5 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей.
(в ред. Приказа Минздрава Республики Алтай от 26.11.2015 № 206)
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы
В результате реализации Программы к 2016 году будут достигнуты следующие результаты:
приобретение 2 объектов недвижимого имущества для обеспечения деятельности медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Алтай, - мощностью 4 места (для размещения патологоанатомического корпуса) и мощностью 600 кВт (для организации энергоснабжения);
приобретение 1 объекта недвижимого имущества для непосредственного оказания медицинской помощи населению Республики Алтай, мощностью 249 посещений в смену (для размещения поликлиники) в течение 2014 - 2015 годов


II. Характеристика проблемы (задачи), решение которой
осуществляется путем реализации ведомственной целевой
программы функционирования, включая анализ причин ее
возникновения, целесообразность включения в государственную
программу Республики Алтай и необходимость решения ее на
ведомственном уровне

Система охраны здоровья населения в настоящее время один из важнейших факторов обеспечения безопасности граждан и государства. Мероприятия по развитию здравоохранения Республики Алтай направлены на решение стратегических задач улучшения демографической ситуации, укрепления физического и социального благополучия граждан, на удовлетворение растущих потребностей в качественной медицинской помощи. Сохранение и укрепление здоровья населения Республики Алтай возможно лишь при условии формирования приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей общества путем создания у населения экономической и социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечения государством правовых, экономических, организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.
Одной из основных проблем системы здравоохранения Республики Алтай является износ, аварийное состояние учреждений здравоохранения, несоответствие действующих учреждений требованиям санитарно-технических норм (по набору помещений и площадей).
Ряд учреждений здравоохранения (БУЗ РА "Усть-Канская районная больница", БУЗ РА "Усть-Коксинская районная больница", БУЗ РА "Детская туберкулезная больница") требуют обновления и обеспечения учреждений здравоохранения безопасными и благоприятными условиями для оказания медицинской помощи населению Республики Алтай.
В целях качественного оказания медицинской помощи населению Республики Алтай, приведения действующих учреждений в соответствие с нормативными требованиями по набору помещений и площадей, ввиду аварийного состояния объектов здравоохранения необходима реализация мероприятий по приобретению объектов здравоохранения Республики Алтай программно-целевыми методами.
Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем на протяжении ряда лет, а также установить взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.
В связи с актуальностью указанных проблем решать их необходимо в дальнейшем программными методами. Мероприятия по модернизации объектов здравоохранения в рамках бюджетных инвестиций в Республике Алтай включены в подпрограмму "Модернизация и развитие системы здравоохранения" государственной программы Республики Алтай "Развитие здравоохранения".

III. Цель, задачи и сроки реализации ведомственной
целевой программы

Основной целью Программы является модернизация объектов здравоохранения.
В рамках настоящей Программы должны быть решены основные задачи:
1. Обеспечение учреждений здравоохранения безопасными и благоприятными условиями для оказания медицинской помощи населению Республики Алтай;
2. Обновление объектов здравоохранения для оказания медицинской помощи населению Республики Алтай.
Целевая программа реализуется в один этап в течение 2014 - 2016 годов.

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации программы,
описание методики расчета целевых показателей

В результате реализации Программы к 2016 году будут достигнуты следующие показатели, характеризующие конечные результаты ее реализации и определяющие ее эффективность:
приобретение 2 объектов недвижимого имущества для обеспечения деятельности медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Алтай, - мощностью 4 места (для размещения патологоанатомического корпуса) и мощностью 600 кВт (для организации энергоснабжения);
приобретение 1 объекта недвижимого имущества для непосредственного оказания медицинской помощи населению Республики Алтай, мощностью 249 посещений в смену (для размещения поликлиники).
Значения показателей цели и задач ведомственной целевой программы представляют собой фактическое количество приобретенных объектов здравоохранения, финансируемых в рамках реализации программы, с указанием суммарных проектных мощностей указанных объектов.

V. Перечень и описание мероприятий, информация о финансовых
ресурсах и сроки реализации

В рамках целевой программы предусмотрена реализация мероприятий, направленных на достижение цели и решение задач ведомственной целевой программы, которые представлены в приложении № 2 к Программе:
приобретение объектов недвижимого имущества для БУЗ РА "Усть-Коксинская районная больница" в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района в количестве 1 единицы;
приобретение объектов недвижимого имущества для БУЗ РА "Детская туберкулезная больница" в с. Чемал Чемальского района в количестве 1 единицы;
приобретение объектов недвижимого имущества для БУЗ РА "Усть-Канская районная больница" в с. Усть-Кан Усть-Канского района в количестве 1 единицы.
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятий представлены количеством объектов недвижимого имущества, приобретенных для медицинских организаций.
Показатель "количество объектов недвижимого имущества, приобретенных для медицинских организаций" определяется по фактическому количеству объектов недвижимого имущества, приобретенных для медицинских организаций.

VI. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации ведомственной целевой программы,
планируемая общая оценка ее вклада в достижение
соответствующей подпрограммы государственной программы
Республики Алтай

Социальные последствия будут достигнуты посредством реализации Программы, что повысит уровень жизни и качества населения Республики Алтай путем расширения доступа населения к услугам в сфере здравоохранения, обеспечения учреждений здравоохранения безопасными и благоприятными условиями для оказания медицинской помощи населению Республики Алтай.
В целом, следует отметить, что инвестиции в социальную сферу характеризуются отсутствием прямого экономического эффекта, что обусловлено их некоммерческим характером и не позволяет легко привлекать различные внебюджетные инвестиционные ресурсы. Однако, инвестиции в социальную сферу - это, прежде всего, инвестиции в человека, которые дают многократную отдачу через сопряженные отрасли экономики.
Риски внутренней среды:
Важным экономическим и финансовым риском является возможное уменьшение объема средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай, направляемых на реализацию мероприятий Программы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании соответствующих бюджетов. Гарантией исполнения мероприятий Программы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий Программы.
Риск обеспечения финансирования Программы возникает в результате значительной продолжительности Программы. При этом, учитывая сложившуюся систему трехлетнего бюджетного планирования и наличие значительных финансовых резервов государства, риск сбоев в реализации Программы в результате недофинансирования можно считать минимальным.
В данном случае можно дать следующую качественную оценку данного риска - риск низкий.
Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты). Качественная оценка данного риска - риск низкий.
Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления. Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетный период.


6. Ресурсное обеспечение Программы
(в ред. Приказа Минздрава Республики Алтай
от 26.11.2015 № 206)

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 32983,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 16500,0 тыс. рублей;
2015 г. - 16483,5 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в том числе средства федерального бюджета (справочно) - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. рублей;
2015 г. - 0,0 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай - 32983,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 16500,0 тыс. рублей;
2015 г. - 16483,5 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и могут уточняться при принятии закона Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и на плановый период.

VIII. Система управления реализации ведомственной целевой
программы функционирования

Ответственным исполнителем Программы является Министерство здравоохранения Республики Алтай (далее - Министерство).
Министерство в процессе реализации Программы:
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные и правовые акты, необходимые для реализации Программы;
- осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделенных на реализацию Программы, своевременным выполнением в полном объеме основных мероприятий Программы;
- осуществляет контроль за использованием средств республиканского бюджета, выделенных на реализацию Программы, в пределах установленной компетенции;
- осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Программы.





Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Модернизация объектов
здравоохранения в части бюджетных
инвестиций в Республике Алтай
на 2014 - 2016 годы"

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЧАСТИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздрава Республики Алтай
от 26.11.2015 № 206)

№ п/п
Наименование цели, задачи и целевых показателей ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
Единица измерения
Значение целевых показателей
Источник информации
Степень важности целевых показателей (I, II)
2014 год
2015 год
2016 год
1.
Цель. Модернизация объектов здравоохранения

1.1.
Количество объектов недвижимого имущества, приобретенных для обеспечения деятельности медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Алтай
ед.
2
2 <*>
0
Министерство здравоохранения Республики Алтай
II
1.2.
Количество объектов недвижимого имущества, приобретенных для непосредственного оказания медицинской помощи населению Республики Алтай
ед.
1
2 <*>
0
Министерство здравоохранения Республики Алтай
II
2.
Задача 1. Обеспечение учреждений здравоохранения безопасными и благоприятными условиями для оказания медицинской помощи населению Республики Алтай
2.1.
Проектная мощность объектов недвижимого имущества, приобретенных для обеспечения деятельности медицинских организаций
ед. (мест)
4
4 <*>
0
Министерство здравоохранения Республики Алтай
II
2.2.
Проектная мощность объектов недвижимого имущества, приобретенных для организации энергоснабжения в медицинских организациях
кВт
600
600 <*>
0
Министерство здравоохранения Республики Алтай
II
3.
Задача 2. Обновление объектов здравоохранения для оказания медицинской помощи населению Республики Алтай
3.1.
Проектная мощность объектов недвижимого имущества, приобретенных для непосредственного оказания медицинской помощи населению Республики Алтай
посещений в смену
249
297 <*>
0
Министерство здравоохранения Республики Алтай
II

--------------------------------
<*> Значение показателя указывается с нарастающим итогом.





Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Модернизация объектов
здравоохранения в части бюджетных
инвестиций в Республике Алтай
на 2014 - 2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЧАСТИ
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздрава Республики Алтай
от 26.11.2015 № 206)

№ п/п
Наименование задач, программных мероприятий, источники финансирования ведомственной целевой программы
Сумма расходов, тыс. руб.
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год
Всего
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2015 год
1.
Задача 1. Обеспечение учреждений здравоохранения безопасными и благоприятными условиями для оказания медицинской помощи населению Республики Алтай
1.1.
Приобретение объектов недвижимого имущества для БУЗ РА "Усть-Коксинская районная больница" в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района
1000,0
1100,0
0,0
2100,0
Министерство здравоохранения Республики Алтай
Количество объектов недвижимого имущества, приобретенных для БУЗ РА "Усть-Коксинская районная больница" в с. Усть-Кокса
Ед.
1
1 <*>
0

в т.ч. республиканский бюджет Республики Алтай
1000,0
1100,0
0,0
2100,0







федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0






1.2.
Приобретение объектов недвижимого имущества для БУЗ РА "Детская туберкулезная больница" в с. Чемал Чемальского района
6500,0
5300,0
0,0
11800,0
Министерство здравоохранения Республики Алтай
Количество объектов недвижимого имущества, приобретенных для БУЗ РА "Детская туберкулезная больница" в с. Чемал
Ед.
1
1 <*>
0

в т.ч. республиканский бюджет Республики Алтай
6500,0
5300,0
0,0
11800,0







федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0






2.
Задача 2. Обновление объектов здравоохранения для оказания медицинской помощи населению Республики Алтай
2.1.
Приобретение объектов недвижимого имущества для БУЗ РА "Усть-Канская районная больница" в с. Усть-Кан Усть-Канского района
9000,0
6000,0
0,0
15000,0
Министерство здравоохранения Республики Алтай
Количество объектов недвижимого имущества, приобретенных для БУЗ РА "Усть-Канская районная больница" в с. Усть-Кан
Ед.
1
1 <*>
0

в т.ч. республиканский бюджет Республики Алтай
9000,0
6000,0
0,0
15000,0







федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0






2.2.
Приобретение объектов недвижимого имущества для структурных подразделений учреждений здравоохранения Республики Алтай
0,0
4083,5
0,0
4083,5
Министерство здравоохранения Республики Алтай
Количество объектов недвижимого имущества, приобретенных для структурных подразделений учреждений здравоохранения Республики Алтай
Ед.
0
1
0

в т.ч. республиканский бюджет Республики Алтай
0,0
4083,5
0,0
4083,5







федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0,0



















Всего затрат
16500,0
16483,5
0,0
32983,5







в т.ч. республиканский бюджет Республики Алтай
16500,0
16483,5
0,0
32983,5







федеральный бюджет (справочно)
0,0
0,0
0,0
0







--------------------------------
<*> Значение показателя указывается с нарастающим итогом.





Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Модернизация объектов
здравоохранения в части бюджетных
инвестиций в Республике Алтай
на 2014 - 2016 годы"

ОЦЕНКА
ПОТРЕБНОСТИ В СРЕДСТВАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЧАСТИ БЮДЖЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздрава Республики Алтай
от 26.11.2015 № 206)

№ п/п
Наименование задачи, мероприятия
Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
1.
Задача 1. Обеспечение учреждений здравоохранения безопасными и благоприятными условиями для оказания медицинской помощи населению Республики Алтай
1.1.
Приобретение объектов недвижимого имущества для БУЗ РА "Детская туберкулезная больница" в с. Чемал Чемальского района
0
0,0
0

Республиканский бюджет Республики Алтай
0
0,0
0

Федеральный бюджет (справочно)
0
0
0
2.
Задача 2. Обновление объектов здравоохранения для оказания медицинской помощи населению Республики Алтай
2.1.
Приобретение объектов недвижимого имущества для БУЗ РА "Усть-Канская районная больница" в с. Усть-Кан Усть-Канского района
0
0,0
0

Республиканский бюджет Республики Алтай
0
0,0
0

Федеральный бюджет (справочно)
0
0,0
0

Всего затрат
0
0,0
0

Республиканский бюджет Республики Алтай
0
0,0
0

Федеральный бюджет (справочно)
0
0,0
0


------------------------------------------------------------------