Распоряжение Администрации муниципального образования "Майминский район" от 05.09.2014 N 404-р "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере культуры в муниципальном образовании "Майминский район" на 2013 - 2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 сентября 2014 г. № 404-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН" НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В целях создания условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговых и информационных мероприятиях, а также обеспечения доступности услуг в сфере культуры:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Обеспечение доступности услуг в сфере культуры в муниципальном образовании "Майминский район" на 2013 - 2015 годы" согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования "Майминский район" по социальным вопросам Н.А.Тынькову.
Глава Администрации
Е.А.ПОНПА
Приложение
к Распоряжению
Администрации муниципального
образования "Майминский район"
от 5 сентября 2014 г. № 404-р
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН"
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Паспорт ведомственной целевой программы
"Обеспечение доступности услуг в сфере культуры в
муниципальном образовании "Майминский район"
на 2013 - 2015 годы"
Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования
МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Наименование муниципальной программы
"Социальное развитие муниципального образования "Майминский район" на 2013 - 2018 годы"
Наименование подпрограммы муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального образования "Майминский район" на 2013 - 2018 годы"
Наименование ведомственной целевой программы функционирования
"Обеспечение доступности услуг в сфере культуры в муниципальном образовании "Майминский район" на 2013 - 2015 годы"
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования
Цель:
Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговых и информационных мероприятиях, а также обеспечения доступности услуг в сфере культуры.
Задачи:
1. Осуществление реконструкции существующих зданий домов культуры, сельских клубов и библиотек;
2. Проведение ремонтных работ в существующих зданиях домов культуры, сельских клубов и библиотек
Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования
- Доля реконструированных и отремонтированных в 2013 - 2015 гг. зданий культуры от общего числа зданий культуры МО "Майминский район";
- Доля реконструированных зданий домов культуры, сельских клубов и библиотек от общего числа зданий культуры;
- Доля отремонтированных зданий домов культуры, сельских клубов и библиотек от общего числа зданий культуры
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования
Мероприятия, направленные на решение задачи 1:
реконструкция зданий СДК с. Кызыл-Озек, СК с. Алферово, СДК с. Манжерок, здания СДК с. Верх-Карагуж, кровли здания СДК с. Дубровка.
Мероприятия, направленные на решение задачи 2:
капитальный ремонт внутреннего электроснабжения в СДК с. Дубровка, отопительной системы в СДК с. Алферово, теплосетей в СК с. Карасук, отопительной системы в СК с. Барангол
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования
2013 - 2015 гг.
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования
Объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 12727,558 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета составит 0,0 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2013 год - 0, тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета составит 0,00 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2013 год - 0,00 тыс. рублей;
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей.
за счет средств местных бюджетов составит 12727,558 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2013 - 2093,05 тыс. рублей;
2014 - 0 тыс. рублей;
2015 - 10634,508 тыс. рублей.
за счет иных средств составит 0,00 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2013 год - 0,00 тыс. рублей;
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования
- Доля реконструированных и отремонтированных в 2013 - 2015 гг. зданий культуры от общего числа зданий культуры МО "Майминский район" - 52,9%;
- Доля реконструированных в 2013 - 2015 гг. зданий домов культуры, сельских клубов и библиотек от общего числа зданий культуры - 29,4%;
- Доля отремонтированных в 2013 - 2015 гг. зданий домов культуры, сельских клубов и библиотек от общего числа зданий культуры - 23,5%
1. Характеристика проблемы
Реализация данной ВЦП функционирования предполагает решение ряда ключевых проблем, характеризующих современное состояние сферы культуры района, к ним относятся: снижение уровня доступности культурных продуктов для населения всех сел района и проблема обеспечения и сохранности имущества организаций культуры.
Наиболее острой является проблема износа зданий и сооружений, 5 помещений нуждаются в капитальном ремонте - СДК с. Кызыл-Озек, СК с. Алферово, СДК с. Манжерок, СДК с. Верх-Карагуж, СДК с. Дубровка.
Необходим капитальный ремонт внутреннего электроснабжения в СДК с. Дубровка, отопительной системы в СДК с. Алферово, теплосетей в СК с. Карасук, отопительной системы в СК с. Барангол, все здания объектов культуры испытывают потребность в текущем ремонте.
2. Цель, задачи и сроки реализации Программы
Цель программы: создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговых и информационных мероприятиях, а также обеспечение доступности услуг в сфере культуры.
Задачи программы:
1. Реконструкция существующих зданий домов культуры, сельских клубов и библиотек;
2. Ремонт существующих зданий домов культуры, сельских клубов и библиотек.
Сроки реализации Программы: 2013 - 2015 гг.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации программы планируется достижение следующих показателей, представленных в приложении 1.
Методика расчета целевых показателей представлена в ниже приведенной таблице 1.
Таблица 1
Методика расчета целевых показателей
ВЦП функционирования
Наименование целевых показателей
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Доля реконструированных и отремонтированных в 2013 - 2015 гг. зданий культуры от общего числа зданий культуры МО "Майминский район, %
Дзро = Зро / Зоб, где:
Дзро - доля реконструированных и отремонтированных в 2013 - 2015 гг. зданий культуры от общего числа зданий культуры МО "Майминский район", %;
Зро - число реконструированных и отремонтированных в 2013 - 2015 гг. зданий культуры МО "Майминский район";
Зоб - общее число зданий культуры МО "Майминский район"
Доля реконструированных в 2013 - 2015 гг. зданий домов культуры, сельских клубов и библиотек от общего числа зданий культуры, %
Дзр = Зр / Зоб, где:
Дзр - доля реконструированных в 2013 - 2015 гг. зданий культуры от общего числа зданий культуры МО "Майминский район", %;
Зр - число реконструированных в 2013 - 2015 гг. зданий культуры МО "Майминский район";
Зоб - общее число зданий культуры МО "Майминский район"
Доля отремонтированных в 2013 - 2015 гг. зданий домов культуры, сельских клубов и библиотек от общего числа зданий культуры, %
Дзо = Зо / Зоб, где:
Дзо - доля отремонтированных в 2013 - 2015 гг. зданий культуры от общего числа задний культуры МО "Майминский район", %;
Зро - число отремонтированных в 2013 - 2015 гг. зданий культуры МО "Майминский район";
Зоб - общее число зданий культуры МО "Майминский район"
4. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения, представлен в приложении 2.
К мероприятиям, направленным на решение задачи осуществления реконструкции зданий культуры, относятся: реконструкция зданий СДК с. Кызыл-Озек, СК с. Алферово, СДК с. Манжерок, здания СДК с. Верх-Карагуж, кровли здания СДК с. Дубровка.
К мероприятиям, направленным на решение задачи осуществления ремонта зданий, относятся: капитальный ремонт внутреннего электроснабжения в СДК с. Дубровка, отопительной системы в СДК с. Алферово, теплосетей в СК с. Карасук, отопительной системы в СК с. Барангол.
5. Социальные, экономические и экологические
последствия реализации Программы
Основными проблемами развития, которые необходимо решить в рамках данной ведомственной программы функционирования, были названы - недостаточный уровень снижение уровня доступности культурных продуктов для населения всех сел района и проблема обеспечения и сохранности имущества организаций культуры.
Реализация мероприятий данной ВЦП функционирования позволит решить эти проблемы, а значит, основными социальными и экономическими последствиями станут созданные условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговых и информационных мероприятиях, а также обеспечение доступности услуг в сфере культуры на территории МО "Майминский район".
При оценке всех последствий принимаются во внимание возможные риски, которые могут помешать выполнению ВЦП функционирования. К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски.
Финансовый риск реализации ВЦП функционирования представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением ВЦП функционирования, которое может привести к невыполнению целей и задач ВЦП функционирования. Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией ВЦП функционирования;
- формирование ежегодных планов реализации ВЦП функционирования;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) ВЦП функционирования;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации ВЦП функционирования.
Реализация мероприятий позволит решить стратегическую задачу повышения благосостояния и обеспечения благоприятных условий жизни населения, а значит, и достигнуть цели повышения уровня благосостояния и качества жизни населения муниципального образования "Майминский район".
6. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 12727,558 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета составит 0,0 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2013 год - 0, тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета составит 0,00 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2013 год - 0,00 тыс. рублей;
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов составит 12727,558 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2013 - 2093,05 тыс. рублей;
2014 - 0 тыс. рублей;
2015 - 10634,508 тыс. рублей;
за счет иных средств составит 0,00 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2013 год - 0,00 тыс. рублей;
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей.
7. Система управления реализации Программы
ВЦП функционирования реализуется МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район".
МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район" несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий программы и за обеспечение достижения утвержденных значений целевых показателей программы.
Контроль за ходом выполнения программы осуществляется МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район".
Финансирование расходов на реализацию программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета.
Отчеты о выполнении программ, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район": за полугодие до 5 июля в отдел экономики МО "Майминский район"; за отчетный год в срок до 1 августа года, следующего за отчетным, в отдел экономики МО "Майминский район" и управление финансов МО "Майминский район".
Управление финансов МО "Майминский район" до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет в экономический орган информацию об уточненном плане на год и кассовых расходах местного бюджета на реализацию программ за отчетный финансовый год.
Результаты оценки эффективности в отдел экономики МО "Майминский район" не позднее 1 августа года, следующего за отчетным годом, размещаются отделом экономики МО "Майминский район" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Приложение 1
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН"
№ п\п
Наименование цели, задачи и целевых показателей
Ед. изм.
Значение целевых показателей
Источник информации
Отчетный год
Текущий год (оценка)
Плановый период
2015
2016
2017
Цель: Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговых и информационных мероприятиях, а также обеспечения доступности услуг в сфере культуры
1.
Доля реконструированных и отремонтированных в 2013 - 2015 гг. зданий культуры от общего числа зданий культуры МО "Майминский район", %
%
11,76
11,76
52,94
76,47
100
Отчеты о результатах деятельности МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Задача 1. Реконструкция существующих зданий домов культуры, сельских клубов и библиотек
2.
Доля реконструированных в 2013 - 2015 гг. зданий домов культуры, сельских клубов и библиотек от общего числа зданий культуры, %
%
5,88
5,88
29,41
41,2
52,94
Отчеты о результатах деятельности МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Задача 2. Ремонт существующих зданий домов культуры, сельских клубов и библиотек
3.
Доля отремонтированных в 2013 - 2015 гг. зданий домов культуры, сельских клубов и библиотек от общего числа зданий культуры, %
%
5,88
5,88
23,53
35,27
47,06
Отчеты о результатах деятельности МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п
Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ведомственной целевой программы
Сумма расходов, тыс. руб.
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
2013 год
2014 год
2015 год
всего
Наименование
Единица измерения
Значение
2013 год
2014 год
2015 год
Задача 1. Реконструкция существующих зданий домов культуры, сельских клубов и библиотек
1.1.
Реконструкция здания СДК с. Кызыл-Озек в 2013 г.
2000,050
-
-
2000,050
МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Количество реконструированных зданий
шт.
1
-
-
1.2.
Реконструкция здания СК с. Алферово
-
1146,658
1146,658
МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Количество реконструированных зданий
шт.
-
-
1
1.3.
Реконструкция кровли здания СДК с. Манжерок
-
-
1693,114
1693,114
МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Количество реконструированных зданий
шт.
-
-
1
1.4.
Реконструкция кровли здания СДК с. Дубровка
-
-
2255,359
2255,359
МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Количество реконструированных зданий
шт.
-
-
1
1.5.
Реконструкция здания СДК с. Верх-Карагуж
-
-
5000,00
5000,00
МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Количество реконструированных зданий
шт.
-
-
1
1.6.
Итого: по мероприятиям к задаче 1
2000,050
-
10095,219
12095,219
1
0
4
Задача 2. Ремонт существующих зданий домов культуры, сельских клубов и библиотек
2.1.
Капитальный ремонт внутреннего электроснабжения в СДК с. Дубровка
-
-
284,607
284,607
МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Проведение капитального ремонта внутреннего электроснабжения
ед.
-
-
1
2.2.
Капитальный ремонт отопительной системы в СДК с. Алферово
93,00
-
-
93,00
МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Проведение капитального ремонта отопительной системы
ед.
1
-
-
2.3.
Капитальный ремонт теплосетей в СК с. Карасук
-
-
154,732
154,732
МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Проведение капитального ремонта отопительной системы
ед.
-
-
1
2.4.
Капитальный ремонт отопительной системы в СК с. Барангол
-
-
100,00
100,00
МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Проведение капитального ремонта отопительной системы
ед.
-
-
1
2.5.
Итого: по мероприятиям к задаче 2
93,00
-
432,456
632,337
1
-
3
Итого
2093,050
-
10634,508
12727,558
2
0
7
Приложение 3
ОЦЕНКА
ПОТРЕБНОСТИ В СРЕДСТВАХ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП
№ п\п
Наименование задачи, мероприятия ВЦП функционирования
Оценка дополнительной потребности в средствах местного бюджета на реализацию мероприятий ВЦП
2014
2015
2016
Задача 1. Реконструкция существующих зданий домов культуры, сельских клубов и библиотек
1.1.
Реконструкция здания СДК с. Кызыл-Озек в 2013 г.
-
-
-
1.2.
Реконструкция здания СК с. Алферово
-
-
-
1.3.
Реконструкция кровли здания СДК с. Манжерок
-
-
-
1.4.
Реконструкция кровли здания СДК с. Дубровка
-
-
-
1.5.
Реконструкция здания СДК с. Верх-Карагуж
-
-
-
Задача 2. Повышение качества библиотечных услуг и уровня их предоставления, в т.ч. путем автоматизации библиотечных процессов и внедрения инновации во все сферы библиотечной деятельности
2.1.
Капитальный ремонт внутреннего электроснабжения в СДК с. Дубровка
-
-
-
2.2.
Капитальный ремонт отопительной системы в СДК с. Алферово
-
-
-
2.3.
Капитальный ремонт теплосетей в СК с. Карасук
-
-
-
2.4.
Капитальный ремонт отопительной системы в СК с. Барангол
-
-
-
------------------------------------------------------------------