Распоряжение Администрации муниципального образования "Майминский район" от 05.09.2014 N 403-р "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение предоставления услуг музея в муниципальном образовании "Майминский район" на 2013 - 2015 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 сентября 2014 г. № 403-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ МУЗЕЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
"МАЙМИНСКИЙ РАЙОН" НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

В целях обеспечения прав граждан на доступ к музейным ценностям на территории муниципального образования "Майминский район":
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Обеспечение предоставления услуг музея в муниципальном образовании "Майминский район" на 2013 - 2015 годы" согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования "Майминский район" по социальным вопросам Н.А.Тынькову.

Глава Администрации
Е.А.ПОНПА





Приложение
к Распоряжению
Администрации муниципального
образования "Майминский район"
от 5 сентября 2014 г. № 403-р

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ МУЗЕЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН" НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

Паспорт ведомственной целевой программы "Обеспечение
предоставления услуг музея в муниципальном образовании
"Майминский район" на 2013 - 2015 годы"

Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования
МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Наименование муниципальной программы
Социальное развитие муниципального образования "Майминский район" на 2013 - 2018 годы
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Развитие культуры муниципального образования "Майминский район" на 2013 - 2018 годы
Наименование ведомственной целевой программы функционирования
Обеспечение предоставления услуг музея в муниципальном образовании "Майминский район" на 2013 - 2015 годы
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования
Цель: обеспечение прав граждан на доступ к музейным ценностям на территории МО "Майминский район".
Задачи:
1. повышение степени доступности оказываемых музейных услуг на территории МО "Майминский район";
2. создание экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей музея
Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования
- динамика числа граждан, получивших доступ к музейным ценностям на территории МО "Майминский район", %;
- динамика числа мероприятий, ориентированных на повышение степени доступности оказываемых музейных услуг на территории МО "Майминский район", %;
- динамика числа экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей музея, %
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования
Мероприятия, направленные на решение задачи 1:
- создание сайта "Музей камня";
- публикация информации о деятельности музея в СМИ.
Мероприятия, направленные на решение задачи 2:
- проведение художественных выставок;
- проведение мастер-классов;
- проведение мероприятия "Музейная ночь";
- издание и презентация книги "Дети войны";
- издание и презентация книги "Альманах. 30 октября";
- выездные экскурсии
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования
2013 - 2015 гг.
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования
Объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 2375,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета составит 0,0 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2013 год - 0, тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета составит 0,00 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2013 год - 0,00 тыс. рублей;
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов составит 2375,9 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2013 - 636,3 тыс. руб.;
2014 - 879,8 тыс. руб.;
2015 - 859,8 тыс. руб.;
за счет иных средств составит 0,00 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2013 год - 0,00 тыс. рублей;
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования
- динамика числа граждан, получивших доступ к музейным ценностям на территории МО "Майминский район" - 112,1%;
- динамика числа мероприятий, ориентированных на повышение степени доступности оказываемых музейных услуг на территории МО "Майминский район" - 100%;
- динамика числа экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей музея - 188%

1. Характеристика проблемы

Необходимость решения указанных в настоящей ВЦП функционирования задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет бюджета муниципального района услуг по созданию и поддержке музея. При этом решение этих задач с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации ведомственной целевой программы функционирования, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и взаимосвязь их объемов с достижением планируемых результатов.
Сегодняшний день требует от музея формирование нового подхода к своей работе: создание новых экспозиций, совершенствование учетно-хранительской деятельности музея, внедрение новых информационных технологий, активной работы с различными масс-медиа организациями, учреждениями, своевременной рекламной деятельности, совершенствование экскурсионного обслуживания туристов, как стационарных, так и выездных. Накопившиеся за годы экономического спада проблемы требуют для решения задач культурного развития музея внедрение программного подхода к определению стратегии и тактики развития музейной деятельности, концентрации бюджетных средств на наиболее важных направлениях сохранности музейного фонда, создания и развития инфраструктуры (материальной и информационной) музея.

2. Цель, задачи и сроки реализации программы

Цель: обеспечение прав граждан на доступ к музейным ценностям на территории МО "Майминский район".
Задачи:
1. повышение степени доступности оказываемых музейных услуг на территории МО "Майминский район";
2. создание экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей музея.

3. Ожидаемые результаты реализации программы

В результате реализации программы планируется достижение следующих показателей, представленных в приложении 1.
Методика расчета целевых показателей представлена в ниже приведенной таблице 1.

Таблица 1

Методика расчета целевых показателей ВЦП функционирования

Наименование целевых показателей
Порядок (формула) расчета целевого показателя
динамика числа граждан, получивших доступ к музейным ценностям на территории МО "Майминский район"
где:
- динамика числа граждан, получивших доступ к музейным ценностям на территории МО "Майминский район";
- число граждан, получивших доступ к музейным ценностям на территории МО "Майминский район", в 2013 году;
- число граждан, получивших доступ к музейным ценностям на территории МО "Майминский район", в отчетном году
динамика числа мероприятий, ориентированных на повышение степени доступности оказываемых музейных услуг на территории МО "Майминский район"
где:
- динамика числа мероприятий, ориентированных на повышение степени доступности оказываемых музейных услуг на территории МО "Майминский район", в 2013 году;
- число мероприятий, ориентированных на повышение степени доступности оказываемых музейных услуг на территории МО "Майминский район", в отчетном году;
- число мероприятий, ориентированных на повышение музейных услуг на территории МО "Майминский район"
динамика числа экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей музея
где:
- динамика числа экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей музея;
- число экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей музея на территории МО "Майминский район", в 2013 году;
- число экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей музея на территории МО "Майминский район", в предыдущем году

4. Перечень мероприятий программы

Предусмотренные настоящей ВЦП функционирования организационные мероприятия направлены на повышение эффективности музейной деятельности в Майминском районе и повышение ее качественного уровня.
В рамках ВЦП функционирования предполагается заключение соглашений о сотрудничестве с музеями г. Горно-Алтайска, Бийска, Барнаула. Это позволит провести передвижные выставки из фондов других музеев, что увеличит число посетителей.
Обеспечение публикации информации о деятельности музея и проводимых им выставок через средства массовой информации и сеть Интернет является важным условием роста посещаемости музея.
Просветительская и образовательная деятельность будет осуществляться также путем издания каталогов и иной печатной продукции, проведение художественных выставок и мастер-классов.
Перечень мероприятий ВЦП функционирования предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения представлен в приложении 2.

5. Социальные, экономические и экологические
последствия реализации программы

Реализация ВЦП функционирования будет способствовать расширению спектра культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг для населения, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей, обеспечению сохранности музейного фонда.
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.
Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач программы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации программы.

6. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 2355,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета составит 0,00 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2013 год - 0,00 тыс. рублей;
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета составит 0,00 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2013 год - 0,00 тыс. рублей;
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов составит 2375,9 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2013 - 636,3 тыс. руб.;
2014 - 879,8 тыс. руб.;
2015 - 859,8 тыс. руб.;
за счет иных средств составит 0,00 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2013 год - 0,00 тыс. рублей;
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на соответствующий финансовый год.
Ежегодные объемы финансирования мероприятий программы будут уточняться, исходя из возможности местного бюджета на очередной финансовый год и на плановой период.
Обеспечение результативности целевого использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, формирование бюджетной отчетности.

7. Система управления реализации программы

ВЦП функционирования реализуется МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район".
МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район" несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий программы и за обеспечение достижения утвержденных значений целевых показателей программы.
Контроль за ходом выполнения программы осуществляется МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район".
Финансирование расходов на реализацию программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета.
Отчеты о выполнении программ, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район": за полугодие до 5 июля в отдел экономики МО "Майминский район"; за отчетный год в срок до 1 августа года, следующего за отчетным, в отдел экономики МО "Майминский район" и управление финансов МО "Майминский район".
Управление финансов МО "Майминский район" до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет в экономический орган информацию об уточненном плане на год и кассовых расходах местного бюджета на реализацию программ за отчетный финансовый год.
Результаты оценки эффективности в отдел экономики МО "Майминский район" не позднее 1 августа года, следующего за отчетным годом, размещаются отделом экономики МО "Майминский район" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".





Приложение 1

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ МУЗЕЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
"МАЙМИНСКИЙ РАЙОН"

№ п\п
Наименование цели, задачи и целевых показателей
Ед. изм.
Значение целевых показателей
Источник информации
Отчет год
Текущ. год (оценка)
Плановый период
2015
2016
2017
Цель: обеспечение прав граждан на доступ к музейным ценностям на территории МО "Майминский район"
1.
динамика числа граждан, получивших доступ к музейным ценностям на территории МО "Майминский район"
%
-
107,7
112,1
114
116
Отчеты о результатах деятельности МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район
Задача 1: повышение степени доступности оказываемых музейных услуг на территории МО "Майминский район"
2.
динамика числа мероприятий, ориентированных на повышение степени доступности оказываемых музейных услуг на территории МО "Майминский район"
%
-
-
100
100
100
Отчеты о результатах деятельности МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район
Задача 2: создание экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей музея
3.
динамика числа экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей музея
%
-
113
188
190
190
Отчеты о результатах деятельности МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район





Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ МУЗЕЯ НА 2013 - 2015 ГОДЫ" И
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п
Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ведомственной целевой программы
Сумма расходов, тыс. руб.
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
2013 год
2014 год
2015 год
всего
Наименование
Единица измерения
Значение
2013 год
2014 год
2015 год
Задача 1: повышение степени доступности оказываемых музейных услуг на территории МО "Майминский район"
1.1.
Создание сайта "Музей камня"
-
-
8,00
8,00
МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Количество сайтов
Ед.
-
-
1
1.2.
Публикация информации о музее в СМИ
-
-
8,00
8,00
МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Количество опубликованной информации
Ед.
-
-
12
1.3.
Итого: по мероприятиям по задаче 1
-
-
16,00
16,00
МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"


-
-
13
Задача 2: создание экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей музея
2.1.
Проведение художественных выставок
11,00

16,00
39,00
МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Количество проведенных выставок
Ед.
11
12
14
2.2.
Проведение мастер-классов
3,00

5,00
11,00
МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Количество проведенных мастер-классов
Ед.
3
3
5
2.3.
Проведение мероприятия "Музейная ночь"
-

15,00
30,00
МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Количество проведенных мероприятий
Ед.
1
1
1
2.4.
Издание и презентация книги "Дети войны"
-
-
30,00
30,00
МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Количество проведенных мероприятий
Ед.
-
-
1
2.5.
Издание и презентация книги "Альманах. 30 октября"
-
-
40,00
40,00
МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Количество проведенных мероприятий
Ед.
-
-
1
2.6.
Выездные экскурсии
-

42,00
47,00
МБУ "ЦК и ЦБС" МО "Майминский район"
Количество выездов
Ед.
-
1
10
2.7.
Финансовое обеспечение

879,8









Итого: по мероприятиям к задаче 2
14,00
879,8
148,00
197,00



15
17
32





Приложение 3

ОЦЕНКА
ПОТРЕБНОСТИ В СРЕДСТВАХ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП

№ п\п
Наименование задачи, мероприятия ВЦП функционирования
Оценка дополнительной потребности в средствах местного бюджета на реализацию мероприятий ВЦП
2014
2015
2016
Задача 1: повышение степени доступности оказываемых музейных услуг на территории МО "Майминский район"
1.1.
Создание сайта "Музей камня"
-
-
-
1.2.
Публикация информации о музее в СМИ
-
-
-
Задача 2: создание экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей музея
2.1.
Проведение художественных выставок
-
-
-
2.2.
Проведение мастер-классов
-
-
-
2.3.
Проведение мероприятия "Музейная ночь"
-
-
-
2.4.
Издание и презентация книги "Дети войны"
-
-
-
2.5.
Издание и презентация книги "Альманах. 30 октября"
-
-
-
2.6.
Выездные экскурсии
-
-
-


------------------------------------------------------------------