Распоряжение Администрации муниципального образования "Майминский район" от 05.09.2014 N 393-р "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Повышение эффективности муниципального управления в Управлении образования Администрации муниципального образования "Майминский район" на 2013 - 2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 сентября 2014 г. № 393-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В
УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН" НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В целях повышения эффективности муниципального управления в Архивном отделе Администрации муниципального образования "Майминский район":
1. Утвердить аналитическую ведомственную целевую программу "Повышение эффективности муниципального управления в Управлении образования Администрации муниципального образования "Майминский район" на 2013 - 2015 годы" согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования "Майминский район" по социальным вопросам Н.А.Тынькову.
Глава Администрации
Е.А.ПОНПА
Приложение
к Распоряжению
Администрации муниципального
образования "Майминский район"
от 5 сентября 2014 г. № 393-р
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В
УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН" НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Паспорт аналитической ведомственной целевой программы
"Повышение эффективности муниципального управления в
Управлении образования Администрации муниципального
образования "Майминский район" на 2013 - 2015 годы"
Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования
Управление образования Администрации муниципального образования "Майминский район"
Наименование программы
Аналитическая ведомственная целевая программа "Повышение эффективности муниципального управления в Управлении образования Администрации муниципального образования "Майминский район" на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Цели и задачи
Целью Программы является обеспечение повышения эффективности муниципального управления в Управлении образования Администрации муниципального образования "Майминский район" (далее - Управление образования).
Задачами Программы определены:
1) обеспечение деятельности Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район", методического кабинета Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район" посредством поддержания установленных законодательством служебных потребностей его персонала;
2) совершенствование деятельности Управления образования посредством повышения квалификации специалистов
Целевые индикаторы и показатели
1) доля финансовой обеспеченности деятельности Управления образования в процентах от установленных норм не менее 100% ежегодно;
2) доля материально-технической обеспеченности деятельности Управления образования в процентах от установленных норм не менее 100% ежегодно;
3) доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников Управления образования не менее 20% ежегодно
Характеристика программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на повышение эффективности и качества решения задач, поставленных перед Управлением образования, посредством:
соответствующего установленным нормам финансового и материально-технического обеспечения деятельности его работников;
поддержания исправного состояния имущества, находящегося у Управления образования;
направления работников Управления образования на переподготовку, курсы повышения квалификации, семинары и совещания
Сроки реализации
Программа реализуется в один этап с 2013 по 2015 годы
Объемы и источники финансирования
Объем финансирования программы за счет средств бюджета муниципального образования "Майминский район" -
Всего - 40525,58186 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета 468,88624 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 г. - 13660,22562 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;
468,88624 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета;
2014 г. - 13285,67 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;
2015 г. - 13110,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности
Конечным результатом реализации программы является повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет оптимизации деятельности Управления образования.
Повышение эффективности использования муниципального имущества за счет совершенствования управления имуществом и введение нормативов на его использование.
1) доля финансовой обеспеченности деятельности Управления образования в процентах от установленных норм не менее 100% ежегодно;
2) доля материально-технической обеспеченности деятельности Управления образования в процентах от установленных норм не менее 100% ежегодно;
доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников Управления образования не менее 20% ежегодно
1. Характеристика проблемы
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности муниципального управления в Управлении образования Администрации муниципального образования "Майминский район" на 2013 - 2015 годы" разработана в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования "Майминский район" от 8 октября 2013 г. № 129 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Майминский район" в целях повышения эффективности муниципального управления в Управлении образования в указанный период.
В современных условиях система образования становится одним из важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность, развитие институтов гражданского общества. Уровень образования населения является обязательным условием прогресса общества и экономики. Развитие системы образования невозможно без комплексной модернизации системы образования на всех ее уровнях - от дошкольного до профессионального. Указанная работа требует инновационных подходов к решению всего спектра проблем, препятствующих развитию образования, в первую очередь это касается финансового обеспечения.
Бюджет муниципального образования "Майминский район" по своей структуре является социально ориентированным - весомая доля расходов направляется на развитие социальной сферы, в том числе системы образования.
По состоянию на текущую дату Управлению образования подведомственны 28 муниципальных образовательных учреждений: 16 общеобразовательных учреждений, имеющих в своей структуре 5 дошкольных групп и 1 группу кратковременного пребывания детей, 9 дошкольных образовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования детей.
Развитие системы образования подразумевает не только модернизацию существующих образовательных учреждений, но и открытие новых, в первую очередь учреждений дошкольного образования детей, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации № 599 от 7 мая 2012 года "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".
Специфика финансового обеспечения учреждений сферы образования, в том числе Управления образования, заключается в том, что 98% финансирования расходов осуществляется за счет бюджетных средств. В существующих условиях особую важность приобретает повышение результативности и эффективности использования бюджетных средств путем внедрения современных методов и механизмов муниципального управления, стратегического планирования, ориентированного на достижение оптимального уровня бюджетных расходов для обеспечения заданного результата.
В данном случае, наиболее оптимальным инструментом бюджетного планирования является программно-целевой метод, обеспечивающий оценку результативности поставленных целей путем анализа достигнутых результатов (значений целевых показателей), эффективность распределения и использования бюджетных средств, обеспечение приоритетных направлений и целесообразность отдельных расходов, а также прозрачность расходования бюджетных средств.
2. Цель и задачи, сроки реализации аналитической
ведомственной программы
Основной целью аналитической ведомственной программы "Повышение эффективности муниципального управления в Управлении образования Администрации муниципального образования "Майминский район" на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) является обеспечение повышения эффективности муниципального управления в Управлении образования Администрации муниципального образования "Майминский район".
Цель Программы планируется реализовать в рамках следующих задач:
1) обеспечение деятельности Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район", методического кабинета Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район";
2) повышение квалификации работников Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район", методического кабинета Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район".
Решение задачи по обеспечению деятельности Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район", методического кабинета Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район" характеризуется следующим показателями.
Значение целевых показателей Программы
Задачи, целевые показатели
Единица измерения
Текущий период
Плановый период
Примечание (источник информации/источник финансирования)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
Задача 1. Обеспечение деятельности Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район", методического кабинета Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район"
Доля финансовой обеспеченности деятельности Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район", методического кабинета
% от установленных норм
100
100
100
100
Внутренняя информация/бюджет муниципального образования "Майминский район"
Доля материально-технической обеспеченности деятельности Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район", методического кабинета
% от установленных норм
100
100
100
100
Задача 2. Повышение квалификации работников Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район", методического кабинета Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район"
Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район", методического кабинета
%
12
20
20
20
Внутренняя информация/бюджет муниципального образования "Майминский район"
Методика расчета целевых показателей непосредственного
результата реализации мероприятий, ответственных за
реализацию Программы
Наименование показателя
Ед. изм.
Формула расчета
Периодичность готовности данных
Доля финансовой обеспеченности деятельности
%
Д.ф.о. = Vп. / Vп.н x 100:
Vп. - объем средств, поступивших в отчетном году;
Vп.н. - объем бюджетных средств от запланированных (от установленных норм), освоенных в текущем году;
Д.ф.о. - доля финансовой обеспеченности деятельности
1 раз в год
Доля материально-технической обеспеченности деятельности
%
Д.м.т.о. = Ч м.с.ф. / Ч м.с.н. x 100:
- отношение между фактическим наличием материально-технических средств и их потребностью
1 раз в год
Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников
%
Др.п.к = К.р.п.к. / Ко.р. x 100:
К.р.п.к. - количество работников, повысивших квалификацию;
Ко.р. - общее количество работников;
Др.п.к. - доля работников, повысивших квалификацию
1 раз в год
Программа реализуется в период с 2013 по 2015 годы.
3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые
индикаторы
Описание ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы представлено в Приложении № 1 в виде системы показателей по каждой задаче, являющихся целевыми индикаторами программы.
4. Перечень и описание мероприятий, информация о финансовых
ресурсах (с указанием источников финансирования) и сроках
реализации Программы
Перечень и описание мероприятий, информация о финансовых ресурсах (с указанием источников финансирования) и сроках реализации Программы изложены в Приложениях № 1, 2 к Программе.
5. Описание социально-экономических последствий реализации
Программы
При реализации данной Программы и выполнении всех программных мероприятий удастся достичь повышения результативности управления бюджетными средствами в системе образования муниципального образования "Майминский район" при максимально эффективном использовании бюджетных средств. Также реализация программы способствует повышению оперативности и качества принимаемых решений, сокращению издержек на управление за счет оптимизации производственных процессов Управления образования. Повышение эффективности использования муниципального имущества за счет совершенствования управления имуществом и введение нормативов на его использование.
6. Объем и состав бюджетных средств, выделяемых на
реализацию Программы
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Майминский район" в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке для Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район".
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы составляет 40525,58186 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета 468,88624 тыс. руб.
Средства бюджета муниципального образования "Майминский район":
2013 год - 13660,22562 тыс. рублей;
2014 год - 13285,67 тыс. рублей;
2015 год - 13110,8 тыс. рублей.
Средства бюджета Республики Алтай:
2013 г. - 468,88624 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению после принятия Решения о бюджете муниципального образования "Майминский район" на очередной финансовый год и плановый период.
7. Система управления реализацией Программы
Распорядителем средств муниципального бюджета является Управление образования Администрации муниципального образования "Майминский район".
Результаты о достигнутых показателях и отчет о расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, предоставляются ответственным исполнителем за реализацию Программы ежеквартально главному распорядителю бюджетных средств.
Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п
Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ведомственной целевой программы
Сумма расходов, тыс. руб.
Источники финансирования
Получатель финансовых средств
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия
Наименование
Единица измерения
Значение
2013 год
2014 год
2015 год
Всего
2013 год
2014 год
2015 год
1.
Задача 1. Обеспечение деятельности Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район", методического кабинета Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район"
1.1.
Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район": методического кабинета Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район"
13517,68562
13085,67
12910,8
39514,15562
МБ
Управление образования Администрации муниципального образования "Майминский район"
Управление образования Администрации муниципального образования "Майминский район"
Количество образовательных учреждений муниципального образования "Майминский район", подведомственных Управлению образования Администрации муниципального образования "Майминский район" (16 ООУ, 9 ДОУ, 3 ДОД)
ед.
28
28
29
1.2.
Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район", органа опеки и попечительства Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район"
468,88624
0
0
468,88624
РБ
Управление образования Администрации муниципального образования "Майминский район"
Управление образования Администрации муниципального образования "Майминский район"
Количество образовательных учреждений муниципального образования "Майминский район", подведомственных Управлению образования Администрации муниципального образования "Майминский район" (16 ООУ, 9 ДОУ, 3 ДОД)
ед.
28
28
29
1.3.
Мероприятие 2. Материально-техническое обеспечение деятельности Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район", методического кабинета Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район"
93,39000
150
150
393,39000
МБ
Управление образования Администрации муниципального образования "Майминский район"
Управление образования Администрации муниципального образования "Майминский район"
Количество компьютеров (комплектов компьютерной техники)
ед.
2
10
10
Итого: за счет средств местного бюджета
13611,07562
13235,67
13060,80
39907,54562
x
x
x
x
x
x
x
Итого: за счет средств республиканского бюджета
468,88624
-
-
468,88624
x
x
x
x
x
x
x
Итого: по мероприятиям к задаче 1
14079,96186
13235,67
13060,80
40376,43186
x
x
x
x
x
x
x
2.
Задача 2. Повышение квалификации работников Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район", методического кабинета Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район"
2.1.
Мероприятие 1. Организация повышения квалификации работников Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район": методического кабинета Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район"
49,15000
50
50
149,15000
МБ
Управление образования Администрации муниципального образования "Майминский район"
Управление образования Администрации муниципального образования "Майминский район"
Количество работников Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район", прошедших повышение квалификации
чел.
3
3
3
Итого: за счет средств местного бюджета
49,15000
50,00
50,00
149,15000
x
x
x
x
x
x
x
Итого: за счет средств республиканского бюджета
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
x
Итого: по мероприятиям к задаче 2
49,15000
50,00
50,00
149,15000
x
x
x
x
x
x
x
Всего: по Программе за счет средств местного бюджета
13660,22562
13285,67
13110,80
40056,69562
x
x
x
x
x
x
x
Всего: по Программе за счет средств республиканского бюджета
468,88624
-
-
468,88624
x
x
x
x
x
x
x
Приложение № 2
ОЦЕНКА
ПОТРЕБНОСТИ В СРЕДСТВАХ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН" НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы
Оценка потребности в средствах местного бюджета муниципального образования "Майминский район" в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб.
2013 год
2014 год
2015 год
1.
Задача 1. Обеспечение деятельности Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район", методического кабинета Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район"
1.1.
Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район": методического кабинета Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район"
13517,69
13085,67
12910,80
1.2.
Мероприятие 2. Материально-техническое обеспечение деятельности Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район": методического кабинета Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район"
93,39
150,00
150,00
Итого: за счет местного бюджета к задаче 1
13611,08
13235,67
13060,80
2.
Задача 2. Повышение квалификации работников Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район", методического кабинета Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район"
2.1.
Мероприятие 1. Организация повышения квалификации работников Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район", методического кабинета Управления образования Администрации муниципального образования "Майминский район"
49,15
50
50
Итого: за счет местного бюджета к задаче 2
49,15
50,00
50,00
Всего: по Программе за счет средств местного бюджета
13660,23
13285,67
13110,80
------------------------------------------------------------------