Приказ Минэкономразвития Республики Алтай от 27.06.2014 N 133-ОД "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ на 2013 - 2015 годы"
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 27 июня 2014 г. № 133-ОД
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОВЕДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕФОРМ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 22 февраля 2013 года № 53, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу функционирования "Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ на 2013 - 2015 годы".
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра Гальцеву О.В.
Министр
А.Н.АЛЧУБАЕВ
Утверждена
Приказом
Министерства экономического
развития и инвестиций
Республики Алтай
от 27 июня 2014 г. № 133-ОД
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И
ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕФОРМ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
I. Паспорт ведомственной целевой программы функционирования
Министерства экономического развития и инвестиций
Республики Алтай
Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования
Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай (далее - Министерство)
Наименование государственной программы Республики Алтай
Экономическая политика
Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай
Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ
Наименование ведомственной целевой программы функционирования
Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ на 2013 - 2015 годы (далее - Программа)
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования
Цель Программы - создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ
Основные задачи Программы:
1. Повышение эффективности реализации программ Республики Алтай;
2. Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Алтай;
3. Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и государственных учреждений Республики Алтай по предоставлению услуг через развитие новых форм их оказания
Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования
Показатели цели:
удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета, %;
экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов;
доля государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме, %.
Показатели задачи 1:
доля государственных программ и ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде, от общего количества программ.
Показатели задачи 2:
уровень соответствия базы данных требованиям контрактной системы в сфере закупок.
Показатели задачи 3:
наличие Интернет-портала оказания государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме;
наличие сайта в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями государственных услуг
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования
Основными направлениями мероприятий являются:
совершенствование реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных и ведомственных целевых программ Республики Алтай, создание системы взаимосвязи бюджетного процесса с процедурами планирования закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, размещения заказов на их поставку и выполнения государственных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов,
повышение эффективности деятельности органов государственной власти и государственных учреждений Республики Алтай по предоставлению услуг на основе внедрения новых интерактивных форм
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования
2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования
Республиканский бюджет Республики Алтай, всего 6300,0 тыс. руб., в том числе:
2013 год - 0 тыс. руб.,
2014 год - 6300 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.
По оценке, на реализацию программы планируется привлечь средства федерального бюджета (справочно) в объеме 13400,0 тыс. руб., в том числе:
2013 год - 0 тыс. руб.,
2014 год - 13400,0 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования
В результате реализации программы к концу 2015 года целевые показатели программы достигнут следующих значений:
удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета - 90%;
экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов - имеется в наличии;
доля государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме, - 43%;
доля государственных программ и ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде, от общего количества программ - 100%;
уровень соответствия базы данных требованиям контрактной системы в сфере закупок - 100%;
наличие Интернет-портала оказания государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме;
наличие сайта в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями государственных услуг
II. Характеристика проблемы
Министерство принимает активное участие в процессе повышения эффективности бюджетных расходов, создавая условия для более эффективного функционирования органов государственной власти Республики Алтай.
Основными механизмами государственной политики в повышении эффективности бюджетных расходов, уполномоченным органом регулирования которых выступает Министерство, являются:
1) методология формирования государственных и ведомственных целевых программ, мониторинг их реализации и оценка эффективности;
2) мониторинг закупок для обеспечения нужд Республики Алтай, повышение эффективности, результативности использования бюджетных средств при осуществлении закупок;
3) повышение эффективности деятельности органов государственной власти и государственных учреждений Республики Алтай по предоставлению услуг.
Мониторинг реализации программ
Одним из перспективных инструментов, позволяющих объединить усилия исполнительных органов государственной власти Республики Алтай в достижении стратегических целей социально-экономического развития республики, является программный метод управления.
Программный метод управления ориентирован на финансирование достижения конкретных целей, задач и результатов, зафиксированных в стратегических документах, а также в государственных и ведомственных целевых программах.
Так, в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 13 июня 2013 года "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах" четко обозначена роль государственных программ: "Государственные программы Российской Федерации должны стать ключевым механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование".
В соответствии с Перечнем государственных программ Республики Алтай, утвержденным распоряжением Правительства Республики Алтай от 31 августа 2012 года № 523-р, разработано 12 государственных программ Республики Алтай.
Если до сих пор целевые программы и республиканский бюджет Республики Алтай были разрознены, и проследить взаимосвязь между бюджетными расходами и достижением показателей программ было сложно, то внедрение государственных программ позволит ответить на вопросы об эффективности бюджетных средств, направляемых на поддержку отрасли, результативности деятельности исполнительных органов государственной власти республики по достижению показателей.
Следующим этапом по внедрению программного принципа функционирования ведомств является разработка и применение процедур систематического мониторинга и оценки эффективности реализации.
Мониторинг закупок товаров, работ и услуг
для государственных нужд
В соответствии с Бюджетным посланием Президента РФ повышение эффективности бюджетных расходов должно обеспечиваться, в том числе, за счет оптимизации государственных закупок.
В связи с принятием Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - № 44-ФЗ) с 1 января 2014 г. государственные функции Министерства значительно расширены:
реализация государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Республики Алтай;
организация мониторинга закупок для обеспечения нужд Республики Алтай - системы наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том числе реализации планов закупок и планов-графиков, результатом которого является аналитический отчет;
методологическое сопровождение деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения нужд Республики Алтай.
Важным для реализации положений № 44-ФЗ является создание системы взаимосвязи бюджетного процесса с процедурами планирования закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, размещения заказов на их поставку и выполнения государственных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов.
Повышение эффективности деятельности органов государственной
власти и государственных учреждений Республики Алтай по
предоставлению услуг через развитие новых форм их оказания
Основные направления совершенствования системы государственного управления Российской Федерации на период до 2018 года определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" (далее - Указ № 601). Показатель Указа № 601 "Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов" является стимулом к разработке новых форм и методов взаимодействия граждан и власти, в том числе по обеспечению предоставления государственных услуг Республики Алтай по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме.
В 2011 - 2013 годах в электронный вид переведены 40 государственных услуг Республики Алтай, оказываемых Комитетом занятости населения Республики Алтай, Министерством здравоохранения Республики Алтай, Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, Министерством труда и социального развития Республики Алтай.
Предоставление услуг в электронной форме осуществляется через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
В Республике Алтай создан и функционирует региональный портал государственных услуг Республики Алтай (далее - портал). На портале размещены сведения о 135 государственных услугах, предоставляемых органами государственно власти Республики Алтай и государственными учреждениями, а также о 105 государственных услугах, предоставляемых территориальными органами федеральных органов власти на территории Республики Алтай.
Однако на сегодняшний день обратная связь с потребителями государственных услуг на портале предусмотрена в варианте, не совсем удобном для потребителей. Так, возможность оценки пользователями сайта качества оказания государственных услуг предусмотрена в ограниченном функционале, в т.ч. ограничена возможность подачи жалобы на качество государственных услуг.
В рамках мероприятия "Внедрение новых интерактивных форм и методов взаимодействия с гражданами при осуществлении юридически значимых действий в электронной форме" настоящей Программы планируется внедрить дополнительный функционал на портале, что позволит повысить качество предоставляемых услуг и соответственно удовлетворенность граждан за счет своевременного реагирования на предложения потребителей услуг.
На конец 2013 года по сведениям Ростелекома на Едином портале государственных и муниципальных услуг зарегистрировано 2494 человека - жителей республики, что составляет более 1% от общей численности Республики Алтай.
С целью достижения показателя Указа № 601 "Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (по Указу - 70% к 2018 году) необходимо увеличить количество услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме, а также провести ряд мероприятий по популяризации портала государственных услуг среди граждан Республики Алтай, в т.ч. информирование общественности через СМИ.
Таким образом, важнейшей для Министерства задачей на среднесрочный период является обеспечение наличия эффективных инструментов для повышения эффективности бюджетных расходов в части мониторинга и оценки эффективности государственных программ, реализация государственной политики в сфере закупок и мониторинг закупок для обеспечения нужд Республики Алтай, повышение эффективности деятельности органов государственной власти и государственных учреждений Республики Алтай по предоставлению услуг.
Реализация поставленных задач позволит обеспечить достижение целей социально-экономического развития Республики Алтай в соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Алтай по вопросам, входящим в компетенцию Министерства при использовании инноваций в стратегическом управлении, направленных на повышение эффективности реализации государственной социально-экономической политики.
В связи с тем, что деятельность Министерства обеспечивает повышение эффективности бюджетных расходов всех ведомств по определенным выше направлениям, предполагая установление основных принципов деятельности в направлении социально-экономического развития республики, то цель Программы направлена, в целом, на достижение целей и задач Государственной программы Республики Алтай "Экономическая политика" (утверждена постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 253).
III. Цели, задачи и сроки реализации Программы
Целью Программы является создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ.
Исходя из задач, поставленных перед Министерством, основными задачами Программы определены:
повышение эффективности реализации программ Республики Алтай;
повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Алтай;
повышение эффективности деятельности органов государственной власти и государственных учреждений Республики Алтай по предоставлению услуг через развитие новых форм их оказания.
Программа реализуется в период с 2013 по 2015 годы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов реализации
Программы
Ожидаемые результаты и целевые индикаторы реализации Программы, направленные на достижение ожидаемых вышеуказанных задач, указаны в приложении № 1 к настоящей Программе.
Методика расчета ожидаемых конечных результатов реализации программных мероприятий представлена в таблице 1.
Таблица 1
Методика расчета ожидаемых результатов реализации Программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Методика расчета
1.
Удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета РА
%
,
где:
- расходы республиканского бюджета Республики Алтай, формируемые в рамках государственных и ведомственных целевых программ,
- общий объем расходов республиканского бюджета Республики Алтай
2.
Экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов
имеется в наличии - 1/ отсутствует - 0
Р = 1, при снижении запланированных цен государственных контрактов (договоров) по итогам проведенных закупок;
Р = 0, в случае отсутствия снижения цен
3.
Доля государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме
%
,
где:
- количество государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме,
- общее количество государственных услуг
4.
Доля государственных программ и ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде, от общего количества программ
%
где:
- количество государственных программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде,
- количество ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде,
- общее количество утвержденных государственных программ и ведомственных целевых программ
5.
Доля объема совместных торгов в общем объеме государственных закупок
%
, где:
- объем проведенных (объявленных, без повторно объявленных) совместных торгов в рублях;
- объем проведенных (объявленных, без повторно объявленных) государственных закупок в рублях
6.
Наличие Интернет-портала оказания государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме
имеется в наличии - 1/ отсутствует - 0
Р = 1, если Интернет-портал позволяет получить в электронной форме две и более государственных услуги Республики Алтай,
Р = 0, в противном случае
7.
Наличие сайта в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями государственных услуг
имеется в наличии - 1/ отсутствует - 0
Р = 1, если:
- на сайте представлена информация о порядке получения всех государственных услуг Республики Алтай;
- предусмотрена возможность оценки пользователями сайта качества оказания отдельных государственных услуг;
- предусмотрена возможность подачи жалобы на качество отдельных государственных услуг,
Р = 0, в противном случае
V. Перечень и описание мероприятий
Перечень мероприятий, представленный в Приложении № 2 (не приводится) к Программе, является планом действий Министерства на 2013 - 2015 годы по реализации программы.
Программные мероприятия представляют собой набор конкретных действий по достижению целевых показателей.
Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию Программы представлена в Приложении № 3 (не приводится) к Программе.
VI. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации Программы, общая оценка ее вклада в
достижение соответствующей стратегической цели,
установленной стратегией социально-экономического развития
Республики Алтай
Эффективная реализация Программы выражается в достижении следующих показателей:
удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета;
экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов;
доля государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме.
Оценка рисков реализации Программы:
1. Внутренние риски:
а) недостаточная укомплектованность кадрами Министерства, в частности специалистами, осуществляющими контрольные функции;
б) недостаточное материально-техническое обеспечение Министерства.
2. Внешние риски:
а) недостаточное финансовое обеспечение программных мероприятий;
б) неисполнение условий государственных контрактов.
3. Возможные последствия:
а) финансовое обеспечение в полном объеме позволит выполнить поставленную цель Программы;
б) снижение финансирования программных мероприятий приведет к снижению количественных и качественных показателей Программы.
Реализация мероприятий Программы позволит достичь планируемых показателей цели подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ" Государственной программы Республики Алтай "Экономическая политика" - удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета, экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов, доля государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевым показателям Программы, а также по показателям непосредственного результата реализации программных мероприятий.
VII. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств из республиканского бюджета Республики Алтай, необходимый для реализации Программы, составляет 6300,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 0 тыс. руб.,
2014 год - 6300,0 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.
По оценке, на реализацию Программы планируется привлечь средства федерального бюджета (справочно) в объеме 13400 тыс. руб., в том числе:
2013 год - 0 тыс. руб.,
2014 год - 13400,0 тыс. руб.,
2015 год - 0 тыс. руб.
Распределение расходов по целям, задачам, мероприятиям осуществлялось исходя из принципа отраслевой направленности и логической взаимосвязи, а также с учетом особенностей организационно-функциональной структуры Министерства.
Объемы расходов бюджетных средств Министерства по Программе определялись на основе среднерыночных цен на соответствующие виды продукции и услуги, в объеме и номенклатуре, необходимые для реализации соответствующих программных мероприятий.
VIII. Система управления реализацией Программы
Система управления реализацией Программы определяется организационно-функциональной структурой Министерства.
Структурные подразделения Министерства в соответствии с установленной компетенцией обеспечивают реализацию программных мероприятий. Общую координацию и контроль реализации Программы осуществляет министр экономического развития и инвестиций Республики Алтай.
Министерство с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, и предварительных результатов выполнения мероприятий Программы уточняет мероприятия, промежуточные сроки реализации и объемы их финансирования.
Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Годовой отчет о реализации Программы включается в доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства.
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Повышение эффективности бюджетных
расходов Республики Алтай при
осуществлении социально-экономической
политики и проведении государственных
реформ на 2013 - 2015 годы"
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
N
Наименование цели, задач и целевых показателей
Единица измерения
Значение целевых показателей
Источник информации
2011 год (факт)
2012 год (факт)
Плановый период
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель - Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ
Удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета
%
78
96,8
90
90
90
Ведомственная информация
Экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов
имеется в наличии - 1 / отсутствует - 1
1
1
1
1
1
Ведомственная информация
Доля государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме
%
9
15
15
27
43
Ведомственная информация
1.
Задача 1. Повышение эффективности реализации программ Республики Алтай
1.2.
Доля государственных программ и ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде, от общего количества программ
%
0
0
0
100
100
Ведомственная информация
2.
Задача 2. Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Алтай
2.1.
Доля объема совместных торгов в общем объеме государственных закупок
%
0,5
3
3
3
3
Ведомственная информация
3.
Задача 3. Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и государственных учреждений Республики Алтай по предоставлению услуг через развитие новых форм их оказания
3.1.
Наличие Интернет-портала оказания государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме
имеется в наличии - 1 / отсутствует - 0
0
0
0
1
1
Ведомственная информация
3.2.
Наличие сайта в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями государственных услуг
имеется в наличии - 1 / отсутствует - 1
0
0
0
1
1
Ведомственная информация
------------------------------------------------------------------